澧县森林公安局2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。
2、协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
3、掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全领域等犯罪案件的侦查工作。
4、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门共有编制数7人，实有在职人数6人，另有辅警2人。内设股室2个，即综合股（法制办公室）和刑侦治安队（森林消防股）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县森林公安局没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算142.41万元，其中，一般公共预算拨款126.94万元（经费拨款126.94万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入12.22万元，上级单位补助收入3.25万元。收入较去年增加10.72万元，主要是因为项目经费预算增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算142.41万元，其中：公共安全支出124.53万元，社会保障和就业支出6.86万元，卫生健康支出2.99万元，住房保障支出8.03万元。支出较去年增加10.72万元。主要是基本支出减少10.28万元，项目支出增加21万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出139.16万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助12.22万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为94.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算47.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业运行支出21万元，主要用于单位人员刑侦办案等日常公用支出等方面；森林防火支出10万元，主要用于全县森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚，火灾火场警戒，交通疏导、治安维护、火案侦破等工作等方面；森林公安专项支出10万元，主要用于侦破一批破坏生态环境犯罪案件，打击专业化、组织化的犯罪团伙，整治一批存在生态环境重大隐患的重点部位和场所，惩治一批破坏生态环境违法犯罪分子等方面；协辅警待遇支出6.6万元，主要用于单位工作正常运转，做到接处警及时、高效，协助开展对生态环境、生物安全领域等犯罪案件的侦查工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.99万元，比上年预算减少12.33万元，下降55.26%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加4.5万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加4.5万元，因2022年实行财政一体化系统后取数口径与2021年取数不一致造成，2021年“三公”经费单取一般公共预算拨款数中的支出数据，2022年“三公”经费为全口径取数，包括所有收入项目中“三公”经费支出数据。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；其他一般性支出中办公费1万元，水电费1.2万元，差旅费0.73万元，维修维护费1万元，工会经费0.32万元，其他交通费4.2万元，其他商品和服务支出0.53万元；以前年度分期组织了单位工作人员参加了各项培训，本年度不再安排培训。不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物类预算2万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算3万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为142.41万元，其中，基本支出94.81万元，项目支出47.6万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
