澧县融媒体中心2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实中央,省、市、县有关融媒体工作的方针、政策。坚持正确的舆论导向,不断提高节目质量和融媒体运营水平,当好党和政府的喉舌,建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽、精神文化家园。
2、负责管理运行县融媒体中心所属广播、电视、网站、新媒体等工作。归口管理县政府网站宣传等工作，围绕县委,县政府中心工作,确定各个时期宣传工作要点和报道重点。承担县委、县政府重大宣传任务,负责各类重大宣传活动。构建电视、网络,微信、电台合奏齐鸣的“四位一体”宣传格局,形成“集中策划、一次采集、多元发布、全媒覆盖、高效打通”的全媒体矩阵传播新态势。
3、贯彻执行广告发布政策,制定广告经营、审查、刊播管理制度。负责广播、电视、报纸、网站、新媒体等广告制作、发布。发挥传媒优势,大力发展相关文化产业。
4、负责管理运行上级部门指定的广播电视专用频率、频道。负责保障维护全县有线电视网络的畅通,为全县人民提供高质量的电视节目。承担中央广播电视地面无线覆盖任务,做好中央、省、市广播电视无线转播工作。承担县融媒体中心所属所有媒体设施设备的管理、维护和技术保障,确保优质、安全传输和刊播。
5、按照媒体事业发展的需要,负责研究、制定人才培养规划,有计划、有步骤、多层次地培养传媒专业人才,做好高层次人才的引进工作。
6、加快融合新闻+党务服务、政务服务、便民服务、志愿服务等其他功能,打造“指尖上”的政务中心,参与智慧城市建设工作,实现“新闻+政务+便民+志愿”四个服务齐头并进的发展格局,打通宣传群众、引导群众、服务群众的“最后一公里”。
7、完成县委,县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我中心共有编制人数176人，实有人数147人。内设股室分别是综合办公室、纪检监察室、党建政工室、计划财务室、工会办公室、总编室、全媒体采访部、重点报道部、新媒体编发部、电台编播部、活动专题部、拓展经营部、安全播出部、技术设备室、驻村工作队。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县融媒体中心没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,684.43万元，其中，一般公共预算拨款1,684.43万元（经费拨款1,304.43万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款380万元）。收入较去年减少393.64万元，主要是因为人员异动造成人员经费减少，项目预算减少。
2、支出预算：2022年本部门支出预算1,684.43万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1,493.3万元，社会保障和就业支出134.96万元，卫生健康支出56.17万元。支出较去年减少393.64万元。主要是基本支出减少146.05万元，项目支出减少247.59万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1,684.43万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为1,526.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算158万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：《红网澧县手机报》订阅支出103万元，主要用于订阅手机报，宣传澧县经济社会发展等方面；广播村村响后台维护费支出5万元，主要用于对设备进行维护保养，确保广播全覆盖，实现广播优质响和长期响等方面；设备添置支出40万元，主要用于购进高清设备，实现采、编、播高清一体化等方面；演播室升级改造支出10万元，主要用于加强隔音功能，提升配音效果，打造专业级的演播室等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款147万元，比上年预算增加72.94万元，增长98.49%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加72.94万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算5万元，用于广告客户联谊会议，人数约200人次，主要包含广告客户联谊会、工作会议布置；培训费预算5万元，用于记者、编辑、主持人外出业务培训及请授课老师培训，人数约50人次，主要包含摄录技巧、文字及画面采编、主持人专项培训；其他一般性支出中办公费20万元；印刷费5万元；水费8万元；电费16.22万元；邮电费5万元；差旅费15万元；维修(护)费20万元；工会经费10.89万元；举办记者节等其他活动，经费预算30.89万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物类预算40万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,684.43万元，其中，基本支出1,526.43万元，项目支出158万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
