澧县职业中专学校2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育，也包括部分高中后职业培训，目前是我国职业教育的主体。
2、人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。
3、技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。
4、社会培训功能。有资质的职校培训中心有鉴定职业工种等级职能，有培训农村剩余劳动力及城镇个人劳动力转移的职能。
（二）机构设置
澧县职业中专学校内设处室9个。内设机构包括：办公室、教务处、总务处、学生处、招就办、团委会、学生资助中心、发展规划处、工会9个处室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县职业中专学校没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7,647.15万元，其中，一般公共预算拨款4,545.52万元（经费拨款4,545.52万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），财政专户管理资金收入1580万元，上级财政补助收入1521.63。收入较去年增加639.1万元，主要是因为人员经费增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算7,647.15万元，其中：教育支出6,714万元，社会保障和就业支出446.02万元，卫生健康支出187.36万元，住房保障支出299.77万元。支出较去年增加639.1万元。主要是基本支出增加374.99万元，项目支出增加264.11万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出6,067.15万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助1,521.63万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为4,379.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算1,687.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公设备支出20万元，主要用于购买日常办公用品等方面；高考、中考、学考组考支出42万元，主要用于高考、中考、学考组考工作等方面；教师、学生奖励救助支出41万元，主要用于奖励优秀教师、学生及慰问困难教师、学生支出等方面；扩建工程还本息支出94.77万元，主要用于财政兜底债务利息还款等方面；实习实训设备支出124万元，主要用于实训基地建设及专业设备购置支出等方面；市县中职学校改善办学条件支出150万元，主要用于改善学校硬件、软件条件及教育教学仪器设备采购、图书购置支出等方面；维修改造支出67万元，主要用于校内水电、木工、焊工人工、材料支出等方面；物业管理支出73万元，主要用于校园环境美化、亮化、寝室管理支出等方面；校园足球特色学校支出20万元，主要用于中小学校园足球队训练及服装设备购买等方面；信息化建设支出65万元，主要用于电脑、打印机购置及耗材更换等方面；学生食堂工程支出195万元，主要用于新建学生食堂工程款支付等方面；学生资助中央直达资金和省级资金技校助学金免学费支出452.63万元，主要用于学校公用经费支出等方面；职业教育支出343万元，主要用于学校发展职业教育办学条件能力提升等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门财政专户管理资金预算支出1,580万元，其中，财政专户管理资金预算支出630万元；项目支出950万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款272万元，比上年预算增加272万元，增长100%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加272万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加5万元，增加的主要原因是一、学校是学生技能竞赛赛点；二是学校办学能力突出，各兄弟单位到学校观摩经验需要接待。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算18万元，培训人数200人，培训天数600天；其他一般性支出中办公费25万元；印刷费10万元；咨询费1万元；手续费1万元；水费4万元；差旅费20万元；专用材料费12万元；劳务费20万元；委托业务费32万元；工会经费101万元；其他交通费13万元；拟定举办1场晚会，2场赛事，经费预算10万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额540万元，其中，政府采购货物类预算540万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7,647.15万元，其中，基本支出5,009.75万元，项目支出2,637.4万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
