澧县住房保障服务中心2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行国家、省、市有关房地产产业的政策和法律法规及规定，拟定本县房产管理的办法措施和房地产产业与城市住宅建设发展规划，并组织实施；
2、承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任；
3、参与国有土地使用权出让、转让和开发利用工作，主要参与制定国有土地使用权出让、转让和开发利用方案；
4、根据国家房地产有关法律法规和政策，提出国有土地使用权出让、转让和开发利用的具体条件；
5、承担全县房屋产权产籍管理的责任；
6、负责全县棚户区改造和县城区旧城改造，负责全县房屋安全鉴定、白蚁防治管理，负责房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的管理，负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作；
7、承担指导全县物业管理的责任；
8、贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施，负责拟定全县住房制度改革的方案并组织实施；
9、指导、监督全县房屋维修资金的归集和使用管理工作。负责全县房地产市场管理的工作；
10、贯彻落实国家、省、市住房保障的有关法律法规和政策规定，大力推进全县住房保障体系建设；
11、承办县委、县政府及上级部门交办的其他事宜。
（二）机构设置
本部门共有全额拨款事业编制54人，自收自支事业编制53人，实有在职人数107人。内设股室17个，分别为办公室、政工股、财务股、法制股、老旧改管理股、棚改管理股、公租房建设管理股、保障股、运营管理股、监察室、行政审批办公室、物业专项维修资金管理中心，物业管理办公室，租赁及房屋安全鉴定管理股、房地产执法监察大队，国有公房管理股、白蚁防治股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县住房保障服务中心没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算16,187.41万元，其中，一般公共预算拨款1,148.59万元（经费拨款824.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款324.2万元）。收入较去年减少422.73万元，主要是因为国有资产处置导致非税收入减少，以及上级补助收入减少。
2、支出预算：2022年本部门支出预算16,187.41万元，其中：社会保障和就业支出61.89万元，卫生健康支出25.56万元，住房保障支出16,099.96万元。支出较去年减少422.73万元。主要是基本支出减少706.64万元，项目支出增加283.91万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1,148.59万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为895.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算252.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：白蚁防治支出60万元，主要用于全县新建商品房项目白蚁预防和为受蚁害房屋提供灭治服务等方面；非税执收成本支出90.7万元，主要用于支付完成非税收入所必需的直接执收成本等方面；经费补助支出102万元，主要用于弥补人员经费保障的不足等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.3万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.03%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加0.02万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数90人，内容为2022年度保障性安居工程项目专题会议；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数60人，内容为老旧小区改造项目现场管理专题培训；其他一般性支出中办公费10万元、印刷费10万元、邮电费3万元、差旅费10万元、维修（护）费10万元、工会经费2.56万元、其他交通费用0.48万元、其他商品和服务支出4.26万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额13833万元，其中，政府采购货物类预算15万元；工程类采购预算13650万元；政府采购服务类预算168万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为16,187.41万元，其中，基本支出919.83万元，项目支出15,267.58万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
