澧县城市管理和综合执法局2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施。
2、承担城市市容环境卫生监管责任；负责县城区市容市貌、环境卫生、经营性占道、公益占道、建筑垃圾和生活垃圾的管理，行使相关违法违规行为的行政处罚权；负责县城规划区户外广告设置的管理，行使相关违法违规行为的行政处罚权。
3、负责行使城市公安交通管理方面和市政管理方面的法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。
4、负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权。
5、负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得《建设工程规划许可证》进行建设行为的行政处罚权，对擅自改变《建设工程规划许可证》核准的范围进行建设行为的行政处罚权。
6、负责行使公安、安全生产管理方面法律、法规、规章规定的对县城区范围内违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。
7、负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理工作。
8、负责城市管理行政执法队伍建设工作；负责各镇城市管理和行政执法工作的业务指导。
9、划入县住房和城乡建设局的市政设施运行管理有关职责；整体划入园林绿化服务中心。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门共有编制人数18人，实有人数8人。内设股室5个，分别为：办公室、人事股、财务股、法制股、市容环卫园林管理股（行政审批服务办公室）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2022年预算编制范围的预算单位包括：澧县城市管理和综合执法局、澧县城市管理行政执法大队、澧县城市管理事务中心、澧县园林绿化服务中心。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算12,882.11万元，其中，一般公共预算拨款10,897.13万元（经费拨款10,653.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款243.45万元），上级财政补助收入681.62万元，上级单位补助收入335万元，其他收入555万元。收入较去年减少420.32万元，主要是因为上年结转结余减少，压缩日常公用经费，压缩集中整治经费。
2、支出预算：2022年本部门支出预算12,882.11万元，其中：社会保障和就业支出351.94万元，卫生健康支出146.71万元，节能环保支出1,050万元，城乡社区支出11,114.07万元，住房保障支出219.39万元。支出较去年减少420.32万元。主要是基本支出减少393.11万元，项目支出减少27.21万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出12882.11万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助681.62万元，上级单位补助收入335万元，其他收入555万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为4,255.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算8626.55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城市提质支出60万元，主要用于督导澧县城区和乡镇关于城市管理方面的各项工作，改善生活环境，提高居民居住质量等方面；城市提质考核支出3万元，主要用于群众对县城区内违规燃放烟花爆竹等行为进行举报监督，核实举报后给予适当奖励，从而改善居民生活环境，提高城市管理水平等方面；非税收入执收成本支出26万元，主要用于在非税收入中产生的证照成本和拆除违章广告等方面；集中整治支出30万元，主要用于对市容市貌不达标的地方进行集中整治等方面；退出干部生活待遇支出2.14万元，主要用于对退出领导干部岗位的人员给予适当的生活待遇补助等方面；乡村振兴扶贫赞助支出48.2万元，主要用于发展乡村经济，加快乡村建设进程，实行乡村振兴，加大对村镇建设的资金投入，加大对贫困村的资金投入等方面；争资争项奖励支出10万元，主要用于招商引资，促进澧县经济发展等方面；澧县城乡垃圾处理一体化PPP支出2,940万元，主要用于对区域进行清扫保洁，范围包括：县城区清扫清运清洁面积327.73万平方米，农村46个社区、219个村，果皮箱1600个，密闭式垃圾箱237个，简易垃圾站58个，压缩站21座，公厕22座，牛皮癣清理，护栏清洗，河道清洁，减少并控制环境污染，提高全民环境卫生意识等方面；澧县垃圾填埋场雨污分流支出150万元，主要用于澧县垃圾填埋处进行雨污分流处理，达到环境保护质量的要求等方面；拆违费支出115万元，主要用于对城市管理难点实行全覆盖和长效管理相结合，维护良好的市容秩序和严控“两违”建设的发生等方面；城管执法支出50万元，主要用于对城市管理难点实行全覆盖无缝监管，维护市容秩序和严控“两违”建设的发生等方面；非税成本支出45万元，主要用于对城市管理难点实行全覆盖和长效管理相结合，维护市容秩序和严控“两违”建设发生等方面；市容监察支出45万元，主要用于维护县城区市容市貌，营造良好的市容秩序等方面；执法装备费支出140万元，主要用于维护市容秩序和严控“两违”建设发生等方面；城区餐厨垃圾处理服务支出286万元，主要用于规范垃圾分类、无害化及资源化处理，减少垃圾对环境的危害，保护水资源环境等方面；城区餐厨垃圾收集运输服务支出188万元，主要用于进一步完善澧县城乡一体化，规范垃圾分类，确保食品安全，提升市容环境等方面；城乡垃圾一体化运行支出39.38万元，主要用于实行城区环卫一体化管理，提质改造生活垃圾处理设施建设等方面；发电厂生活垃圾处理支出900万元，主要用于实现垃圾减量化、无害化及资源化处理，减少垃圾对环境危害等方面；非税执收成本支出5万元，主要用于收取城镇垃圾处理费证照文件印刷等方面；垃圾填埋场渗滤液处理支出471万元，主要用于保证渗滤液经污水处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》，减少污水对环境的影响等方面；垃圾填埋场运行支出150万元，主要用于保证库区安全生产，及时喷洒生物制剂，保证环保达标，减少垃圾对环境的危害等方面；填埋场水质在线监测支出28.85万元，主要用于落实省第四生态环境保护督察组反馈问题，确保按时销号，减少垃圾对环境危害等方面；填埋场提质改造支出178.62万元，主要用于落实省第四生态环境保护督察组反馈问题，确保按时销号，减少垃圾对环境危害等方面；2022年春节美化工程支出100万元，主要用于春节景观宣传牌的制作和花卉摆放，提升城市品质等方面；街头绿地建设支出150万元，主要用于建设3至5个街头绿地，提升区域绿化景观等方面；园林花卉支出20万元，主要用于专业养护花卉及其附属绿化工程等方面；澧县城区绿化市场化养护支出1,142万元，主要用于城区内草皮养护，乔木灌木养护，公共场所设施维护等方面；往来结算支出968.36万元；创建国家园林县城支出100万元；园林绿化管理及运转支出235万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款405.11万元，比上年预算增加164.66万元，增长68.48%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加164.66万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为122万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费112万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费112万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加51.5万元，增加的主要原因是迎接省级园林县城复检接待费1.5万元，购置执法车辆及车辆维修费50万元。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算0.82万元，具体用于本局系统日常工作会议；培训费预算3.36万元，具体用于法律知识讲座及城市管理执法培训；其他一般性支出中，办公费14.57万元、印刷费7.8万元、咨询费3.45万元、水费6.04万元、电费11.23万元、邮电费11.36万元、维修（护）费9.44万元、租赁费1.5万元、福利费30.17万元、其他交通费127.35万元、税金及附加费用0.2万元、其他商品和服务支出34.6万元，具体用于日常办公管理；差旅费11.66万元，具体用于下乡扶贫等出差生活补助；工会经费59.56万元，具体用于工会会员福利；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事、经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1550.22万元，其中，政府采购货物类预算156.10万元；工程类采购预算178.62万元；政府采购服务类预算1215.50万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆65辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车43辆，特种专业技术用车0辆，其他用车22辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为12,882.11万元，其中，基本支出4,255.56万元，项目支出8,626.55万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
