澧县公路建设养护中心2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参与拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。
2、协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，负责协调推进规划实施方面的事务性工作。
3、承担干线公路、县道日常养护、小修养护工作，指导镇、村开展乡道、村道养护工作。
4、参与全县公路建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作和承担实施过程中的具体事务性工作。
5、承担全县公路建设管理具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。
6、参与全县公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；参与指导全县农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。
7、承担全县公路路网监测方面事务性工作和应急处置工作。
8、承担全县公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等事务性工作。
9、承担所辖公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设、维护公路路产路权、服务设施，配合制止各类侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。
10、承担县委、县政府、县交通运输局交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门共有编制人数211人，实有人数151人，内设股室8个，分别为办公室、人事室、财务室、计划统计室、机务安全应急事务室、公路建设室、公路养护室、路产路权事务室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县公路建设养护中心没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算12,314.65万元，其中，一般公共预算拨款1,873.88万元（经费拨款1,858.37万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15.51万元）上级财政补助收入483万元，上级单位补助收入9559.51万元，其他收入398.27万元。收入较去年增加5,067.87万元，主要是因为增加了危桥维修加固工程预算收入1469.5万元，公路工程大中修预算收入3500万元。
2、支出预算：2022年本部门支出预算12,314.65万元，其中：社会保障和就业支出164.89万元，卫生健康支出68.91万元，交通运输支出11,853.03万元，住房保障支出177.82万元，其他支出50万元。支出较去年增加5,067.87万元。主要是基本支出减少49.56万元，项目支出增加5,117.43万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出12314.65万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助483万元，上级单位补助收入9559.51万元，其他收入398.27万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为2204.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算10110.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：普通国省道大修、中修支出3189.91万元；办公设备购置支出10万元，主要用于办公用打印机及复印机等方面；非税收入执收成本支出6.15万元，主要用于资料印刷费、收取的门面租金缴税等方面；工程设计、监理服务采购支出4900万元；公路养护支出383万元，主要用于安保工程、破碎板处治工程、公路挖补坑槽等方面；公路治超支出100万元，主要用于垱市治超站站房维修维护、水电费等方面；退出干部生活待遇支出1.81万元，主要用于1名退出干部生活待遇补助等方面；危桥维修加固工程支出1469.6万元；往来结算50万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款152.76万元，比上年预算减少40.68万元，下降21.03%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算1万元，拟召开公路治超宣传方面的会议，人数为60人，内容为公路治超专项治理；培训费预算1.5万元，主要用于单位职工业务方面的外出学习培训，人数为10人，内容为交通行业安全培训、沥青路面养护维修维护培训等；其他一般性支出中办公费12万元、邮电费7.5万元、水费1.5万元、电费6.5万元、差旅费35万元、维护费8万元、劳务费10万元、工会经费6.77万元、其他交通费用6.28万元、税金及附加费用5万元、其他商品和服务支出39.72万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额9568.01万元，其中，政府采购货物类预算8.5万元；工程类采购预算9359.51万元；政府采购服务类预算200万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为12,314.65万元，其中，基本支出2,204.18万元，项目支出10,110.47万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
