澧县农业农村局2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、统筹研究拟订并组织实施全县“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，及时调查核实上报疫情并组织扑灭，配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，执行有关农业援外项目。
14、(十四) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置
澧县农业农村局现实有在职人数438人，退休人数199人。局机关内设股室23个，包括：办公室、综调室、人事股、法规股、计划财务股、发展规划股、乡村产业发展股、农产品质量安全监管股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农田建设事务中心、行政审批服务办公室、葡萄办、蔬菜生产办公室、党风政风督查室、工会、安全生产办公室、种子管理站、农学会、机关后勤服务中心、中药材产业发展办公室、农村社会事业促进股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2022年预算编制范围的预算单位包括：澧县农业农村局、澧县农业技术推广中心、澧县农业科学研究所、澧县嘉山良种繁殖场、澧县棉花原种繁殖场、澧县食用菌研究所、澧县农村能源服务中心、澧县农民教育办公室。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算24,538.02万元，其中，一般公共预算拨款5,685.65万元（经费拨款5,646.05万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款39.6万元），政府性基金预算拨款2800万元，财政专户管理资金收入7.3万元，上级财政补助收入15823.77万元，上级单位补助收入175万元，其他收入46.3万元。收入较去年减少28,579.65万元，主要是因为农田建设、粮食产能、产油大县是延续项目。
2、支出预算：2022年本部门支出预算24,538.02万元，其中：一般公共服务支出311.8万元，教育支出57.55万元，社会保障和就业支出517.5万元，卫生健康支出212.61万元，城乡社区支出2,800万元，农林水支出17,317.33万元，住房保障支出334.84万元，其他支出2,986.4万元。支出较去年减少28,579.65万元。主要是基本支出增加713.06万元，项目支出减少29,292.71万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出21684.42万元（含：财政专户管理资金收入7.3万元，上级财政补助收入15823.77万元，上级单位补助收入175万元，其他收入46.3万元），
1、基本支出：
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算16107.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：57个分配学生及种子公司改制人员补助支出178万元，主要用于缴纳57个学生及种子公司人员养老、医疗保险和部分生活费发放等方面；“秸秆综合利用”专项支出663万元，主要用于秸秆综合利用主体的补贴、宣传、培训等等方面；“受污染耕地安全利用”专项支出1,000万元，主要用于受污染安全利用区的修复治理措施等方面；办公设备购置支出80万元，主要用于日常办公设备购置等方面；产油大县奖励支出1,000万元，主要用于加工企业提质改造，油菜生产基地建设示范、菜油产品品牌建设等方面；非税执收成本支出16.8万元，主要用于资料印刷费4.8万元，专用材料费7万元，执收业务费1万元，办案补助经费4万元等方面；改厕专项支出500万元，主要用于农村公厕、户厕改造等方面；高效产业、基层党风廉政建设、生态家园建设、建整扶贫各5万支出15万元，主要用于基层党风廉政建设、生态家园及建整扶贫等工作经费等方面；耕地地力提升和化肥减量增效 耕地地力提升和化肥减量增效支出2,753万元，主要用于耕地地力提升和化肥减量增效等方面；基层农技推广体系改革与建设项目支出80万元，主要用于基层农技推广体系改革与建设、新品种、新技术示范项目等方面；精准扶贫及上级扶贫项目配套支出500万元，主要用于1、乡村振兴示范村奖励；2、城头山镇核心示范区建设；3、以奖代补奖励；4、宣传、督导、会议、迎检等；5、秸秆禁烧宣传、督导与综合利用奖补等方面；粮食产能项目支出800万元，主要用于早稻、晚稻集中育秧；专业化组织育秧工厂新（扩）建补贴等方面；粮食风险基金专户转棉花目标价格奖励性补贴专户支出525万元，主要用于棉花目标价格奖励性补贴等方面；农产品产地冷藏保鲜冷链设施建设支出1,100万元，主要用于农产品冷藏保鲜冷链设施建设等方面；农产品质量安全监管专项支出40万元，主要用于推进农业标准化、农产品质量认证，加强农产品生产企业、合作社、收贮运企业监管、基层农产品质量安全监管检测体系、追溯体系建设、检测技术培训及农产品质量安全相关工作经费等方面；农村劳模补助支出3.44万元，主要用于农村劳模补助等方面；农田基本建设县级配套支出38万元，主要用于农田基本建设县级配套工作经费等方面；农业面源污染治理支出200万元，主要用于农药包装及废旧地膜回收利用、外来物种防控（北民湖修复治理）等方面；农业污染普查、农产品质量安全管理工作支出4万元，主要用于农业污染普查、农产品质量安全管理工作经费等方面；农业综合行政执法局专项支出65万元，主要用于农业综合行政执法局工作经费等方面；葡萄宣传专项支出16万元，主要用于拓展澧县葡萄产品市场，开发高端消费市场以及产品品牌创建等方面；省财政厅外经处拨亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目支出1,400万元，主要用于农业综合开发长江绿色生态廊道项目支出等方面；省级高标准农田建设支出1,000万元，主要用于高标准农田建设支出等方面；适度规模经营项目支出558万元，主要用于粮食生产适度规模经营项目支出等方面；市级美丽乡村授牌村财政引导项目支出90万元，主要用于美丽庭院、幸福屋场建设、空心房治理奖补等方面；市级人居环境整治专项支出43万元，主要用于农村人居环整治工作以奖代补奖励，乡村振兴示范村建设等方面；退出干部生活待遇支出15万元，主要用于退出老干生活待遇支出等方面；现代农业发展专项（成本调查等）支出10万元，主要用于农业发展专项成本调查等方面；乡村振兴工作真抓实干奖励支出200万元，主要用于农村人居环整治工作以奖代补奖励，乡村振兴示范村建设等方面；新型职业农民培训支出105万元，主要用于新型职业农民培训支出等方面；信息进村入户补助支出404万元，主要用于信息进村入户补助等方面；植保防疫防控补助支出50万元，主要用于植保防疫防控补助等方面；中央高标准农田建设支出1,600万元，主要用于改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力等方面；中央农业生产救灾支出71万元，主要用于农业生产救灾支出等方面；综合行政执法局办公用房租金支出15万元，主要用于综合行政执法局办公用房租金等方面；澧县省级农村产业融合发展示范园支出200万元，主要用于农村产业融合发展示范园支出等方面；搬迁后人员补助支出50万元，主要用于搬迁后人员补助支出等方面；办公设备购置支出2万元，主要用于日常办公设备购置等方面；大中专生、农技专干、种子公司等人员保险支出150万元，主要用于大中专生、农技专干、种子公司等人员保险支出等方面；农业技术推广支出30万元，主要用于农业技术推广支出等方面；往来结算支出7万元，主要用于往来结算支出等方面；办公设备购置支出2万元，主要用于办公设备购置支出等方面；村级运转经费支出25万元，主要用于村级运转经费等方面；农业水利项目支出9万元，主要用于农业水利项目支出等方面；2022年林业项目（包括生态大补助）支出35.5万元，主要用于林业项目生态大补助等方面；2022年农村小型水利设施建设支出9万元，主要用于农村小型水利设施建设支出等方面；办公设备购置支出1万元，主要用于办公设备购置支出等方面；村（社区）运转支出30万元，主要用于村（社区）运转支出等方面；大中专毕业生人员保险等支出60万元，主要用于大中专毕业生人员保险等支出等方面；油菜高标准生产基地建设支出3万元，主要用于油菜高标准生产基地建设支出等方面；早稻良种繁育扶持项目支出20万元，主要用于早稻良种繁育扶持等方面；村（社区）运转支出30万元，主要用于早稻良种繁育扶持等方面；办公设备购置支出1万元，主要用于办公设备购置等方面；大中专生活补助、社会保险费支出25万元，主要用于大中专生活补助、社会保险费支出等方面；技术推广支出35万元，主要用于技术推广支出等方面；食用菌新品种推广支出2万元，主要用于食用菌新品种推广支出等方面；年底运转困难补助支出8万元，主要用于困难补助等方面。大中专生、种子公司人员保险支出60万元；农业试验示范支出20万元；防汛物资采购支出20万元；产业发展支出50万元；农田水利建设、农业产及特色产业发展25万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算2,800万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出2,800万元，占100%。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门财政专户管理资金预算支出7.3万元，其中，财政专户管理资金预算支出4.3万元；项目支出3万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款369万元，比上年预算增加81.41万元，增长28.31%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加81.41万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为36万元，其中，公务接待费30.5万元，公务用车购置及运行费5.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加8.97万元，增加的主要原因是粮食生产观摩等增加公务接待费。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算5.04万元，用于基层农民培育、农业特色、粮食生产等会议，人数为300人，批次为5次；培训费预算6万元，主要用于新型职业农民培训支出等，培训人数为320人，批次12次；其他一般性支出中办公费39.76万元，印刷费9.5万元，手续费1万元，水费7.35万元，电费15.4万元，邮电费6.6万元，物业管理费7.75万元，差旅费67.70万元，维修(护)费21万元，工会经费23.56万元，福利费1万元，其他交通费用58.27万元，其他商品和服务支出63.57万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3892万元，其中，政府采购货物类预算2682万元；工程类采购预算1160万元；政府采购服务类预算50万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为24,538.02万元，其中，基本支出5,580.98万元，项目支出18,957.04万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
