澧县农机事务中心2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、为农业机械化事业健康发展提供管理保障
2、为服务体系建设和农业机械信息网络建设指导
3、农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理规范性文件组织实施
4、将农业机械投入抗灾救灾
5、进行产业结构调整
6、负责农业机械安全监理、鉴定、认定管理及技术检测
（二）机构设置
本部门共有编制人数71人，实有人数35人。内设股室5个：综合室（法制室与其合署办公）、政工室、计划财务室、产业发展室、生产服务室
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2022年预算编制范围的预算单位包括：澧县农机事务中心、澧县农业机械设备技术检测中心、澧县农机化技术推广服务站、澧县农业机械化学校、澧县农机安全监理大队。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,600.01万元，其中，一般公共预算拨款591.61万元（经费拨款591.61万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加1,950.39万元，主要是因为项目的预算增加，包括购机补贴、机抛秧机插秧作业补贴、现代农机合作社奖励等项目的增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算4,600.01万元，其中：教育支出63.79万元，社会保障和就业支出42.6万元，卫生健康支出17.74万元，农林水支出4,447.5万元，住房保障支出28.38万元。支出较去年增加1,950.39万元。主要是基本支出减少107.98万元，项目支出增加2,058.37万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入4,575.61万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助3,984万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为446.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算4,128.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公设备购置支出20万元，主要用于购置电脑、打印机、复印机等办公必需品等方面；插秧机、抛秧机等补贴支出300万元，主要用于购插秧机、抛秧机及其作业面积的补贴等方面；驾驶员培训考试办证支出10万元，主要用于农机具驾驶员进行培训并办理相关证书，工作人员下乡宣传、资料印刷等方面；开沟机补贴支出25.2万元，主要用于开沟机补贴等方面；临聘人员劳务派遣支出4.8万元，主要用于购机补贴窗口临聘人员的工资等方面；农机购置补贴支出3,000万元，主要用于符合国家购机补贴标准的农机具进行补贴等方面；农机购置补贴工作支出58万元，主要用于购机补贴下乡核机、租车费、宣传费、资料费、差旅费等方面；农机化发展项目支出100万元，主要用于促进农机化发展需进行的宣传、资料等方面；农机推广及安全管理支出10万元，主要用于进行新型机具的推广及农机安全生产等方面；农机作业补贴支出200万元，主要用于机插秧、机抛秧的作业补贴等方面；皮远国遗留问题资金及个人医保支出4.9万元，主要用于皮远国一年的待遇发放及医保缴费等方面；平安农机示范创建支出15万元，主要用于创建平安农机示范县及平安农机示范镇（村）等方面；企业军转干部解困及慰问支出1万元，主要用于企业军转干部解困及春节慰问等方面；全国粮油生产机械化示范县创建支出60万元，主要用于创建全国粮油示范县的宣传、资料、差旅费、广告制作等方面；退出干部生活待遇支出4万元，主要用于退出干部每个月的生活补贴等方面；拖拉机安全生产专项整治支出50万元，主要用于报废拖拉机的拆解及进行该工作必须要支付的拖车费、人工费等方面；往来结算支出5万元，主要用于单位之间进行往来结算及人员退款、缴费等方面；现代农机合作社创建支出60万元，主要用于当选本年现代农机合作社的奖励资金等方面；新机具新技术推广支出30万元，主要用于新技术新机具进行推广等方面；办公设备购置支出5万元，主要用于购置电脑、打印机等办公设备等方面；农业机械免费实地安全技术检验经费支出26万元，主要用于检测设备的购置及对农机具进行实地检测等方面；往来结算资金支出5万元，主要用于单位之间的往来结算及单位人员的退款、缴费等方面；办公设备购置支出10万元，主要用于电脑、复印机等办公设备购置等方面；农机化推广支出20万元，主要用于进行农机的推广及宣传等方面；往来结算项目支出5万元，主要用于单位之间的往来结算及单位人员的退款、缴费等方面；办公设备购置支出10万元，主要用于购置电脑、打印机等办公设备等方面；高素质农民教育培训支出20万元，主要用于进行高素质农民教育培训支出，包括宣传、资料、跟踪服务等方面；农机化培训支出20万元，主要用于进行农业机械化培训，主要是进行水稻机插机抛秧的培训支出等方面；往来结算项目支出5万元，主要用于单位之间的往来，单位人员的退款、缴费等方面；“全国农机安全示范县”建设资金支出8万元，主要用于建设全国农机安全示范县的必要支出等方面；办公设备购置支出10万元，主要用于购置电脑、打印机等办公设备等方面；农机安全管理支出8万元，主要用于对农业机械进行安全检查和管理等方面；农业机械牌证免费农业机械牌证免费发放经费 发放经费支出15万元，主要用于牌证的制作、宣传等方面；装备购置及维修经费支出4万元，主要用于队装备的购置和维修等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款36.92万元，比上年预算减少12.19万元，下降24.82%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为14.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加8.2万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，主要是车辆年老失修，需要增加维护费。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算0.7万元，拟召开退休干部主题党日会议，人数24人，内容为每月主题党日的主题；培训费预算0.3万元，主要是干部在党校进行培训的学费；其他一般性支出中办公费3.8万元，主要用于购买办公用品等；印刷费2.4万元，主要用于资料和书本的印刷；手续费0.2万元，主要用于日常办理事务的手续费；水费1.27万元，主要用于日常的饮用水及生活用水；电费4.31万元，主要用于日常用电；邮电费1.4万元，主要用于网络服务费；差旅费2.79万元，主要用于日常下乡的差旅费；维修（护）费0.5万元，主要用于日常的维修维护；工会经费1.81万元，主要用于拨缴工会经费；其他交通费用8.12万元，主要用于日常的交通费用；其他商品和支出3.51万元，主要是用于日常其他的宣传等必要支出；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额63万元，其中，政府采购货物类预算28万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算35万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。 2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,600.01万元，其中，基本支出461.11万元，项目支出4,138.9万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
