澧县畜牧水产事务中心2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。
2、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。
3、承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。
4、承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。
5、承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。
6、对镇（街道）畜牧水产工作进行业务指导。
7、承担县委、县政府、县农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数98人，实有人数70人。内设股室7个，分别为：1、综合室。负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责来信来访、政务公开、安全*、综合治理、维护稳定工作；负责行业统计和有关经济信息的收集、综合、发布；牵头拟订畜牧渔业发展战略和中长期发展规划；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责后勤服务管理、接待工作；负责畜牧渔业法律法规和政策的宣传，提出组织实施建议；负责中心法律法规服务工作，对单位重大行政决策进行合法性审查；负责单位规范性文件合法性审查和备案管理工作。 2、政工室（纪检监察室与其合署办公）。负责党务、群团、纪检监察、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训以及退休人员管理等服务工作。 3、计划财务室。负责财务管理、资产管理、政府采购等工作。承担畜牧业、渔业发展项目相关事务性工作。 4、畜牧业事务室。研究提出畜牧业发展措施办法建议。承担畜牧业发展、地方畜禽种质资源保护利用和种畜禽管理相关事务性工作。承担奶业和畜禽产品加工业发展相关事务性工作。 5、渔业事务室。研究提出渔业发展与渔业资源保护利用措施办法建议。承担渔业、水产品加工业发展相关事务性工作。承担水生野生动物保护、渔业资源增殖、渔业生态修复相关事务性工作。 6、科技推广室。承担畜牧业、渔业技术推广体系建设相关事务性工作。负责畜牧业、渔业信息体系建设及产业化建设工作，承担畜牧业、渔业职业技能开发、培训工作。 7、兽医事务室。承担动物诊疗机构和兽医人员管理相关事务性工作。为兽药、饲料行业发展提供服务保障。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2022年预算编制范围的预算单位包括：澧县畜牧水产事务中心、澧县动物卫生监督所、澧县渔政监督管理站、澧县畜牧兽药饲料管理站、澧县农产品质量检测中心（澧县兽医实验室、澧县水生动物防疫站）。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算6,101.29万元，其中，一般公共预算拨款1,369.13万元（经费拨款1,369.13万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加4,465.84万元，主要是因为项目资金的增加和经费拔款的增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算6,101.29万元，其中：一般公共服务支出133.68万元，社会保障和就业支出86.19万元，卫生健康支出28.34万元，农林水支出5,775万元，住房保障支出58.08万元，其他支出20万元。支出较去年增加4,465.84万元。主要是基本支出减少203.35万元，项目支出增加4,669.19万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入6,032.25万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助4,663.12万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为890.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算5,141.35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：99公益救助金支出27万元，主要用于养殖场受灾及生产困难补助等方面；成品油价格调整对渔业补助支出325万元，主要用于养殖池塘升级改造及尾水治理、渔业建设项目、渔政执法，水产苗种检疫和水产健康养殖示范等方面；动物防疫等补助支出30万元，主要用于非洲猪瘟防控，强制免疫补助等方面；动物防疫检疫及生猪定点屠宰专项支出8万元，主要用于重大动物疫病防控及生猪屠宰场管理及屠宰环节生猪无害化处理等方面；凤鸣朝阳项目拆迁安置房屋租金支出42万元，主要用于拆迁户租金垫付等方面；基层农技推广体系改革与建设项目支出30万元，主要用于基层农业技术推广和指导及宣传等方面；农业可持续发展专项中央预算内基建资金支出150万元，主要用于生猪规模场养殖扩建奖补等方面；生猪调出大县奖励支出500万元，主要用于生猪生产环节的圈舍改造、良种引进、粪污处理、防疫、保险等方面；生猪规模化养殖场建设补助专项支出150万元，主要用于生猪规模场新建场奖补等方面；省级养殖产业发展专项支出82万元，主要用于养殖业健康养殖发展等方面；省际动物卫生监督临时检查站建设支出60万元，主要用于重大动物疫病检查站建设等方面；特聘动物防疫员补助支出60万元，主要用于特聘人员工资、绩效、养老保险等方面；退出干部生活待遇支出5.43万元，主要用于退出干部待遇发放等方面；现代渔业发展项目支出80万元，主要用于渔业发展建设支出等方面；畜牧兽医卫生津贴支出20万元，主要用于有毒有害接触卫生津贴补助等方面；畜禽水产优质种苗工程支出20万元，主要用于种质资源普查等方面；养殖环节病死猪无害化处理补助专项支出16万元，主要用于养殖环节病死猪无害化处理等方面；争资争项奖励支出5万元，主要用于项目争取等方面；中央长江流域禁捕退捕补助支出1,200万元，主要用于禁捕退捕人员补助及宣传等方面；中央畜禽粪污资源化利用建设资金支出1,500万元，主要用于全县畜禽粪污处理整县推进等方面；重大动物疫病防控支出107万元，主要用于全县重大动物疫病等方面；动物检疫检测专项支出20万元，主要用于动物疫病检测检验等方面；动物强制免疫专项支出151.32万元，主要用于动物强制免疫等方面；动物血吸虫病防治支出14万元，主要用于动物血吸虫病防治等方面；动物疫病防控支出200万元，主要用于重大动物疫病防控等方面；强制免疫“先打后补”支出50万元，主要用于强制免疫补助等方面；生猪保险展业专项支出28.6万元，主要用于生猪保险激励展业等方面；养殖环节病死猪无害化处理补助支出160万元，主要用于养殖环节无害化处理等方面；长江禁捕退捕支出20万元，主要用于禁捕退捕工作办公、宣传、差旅等方面；禁捕退捕支出20万元，主要用于禁捕退捕办公，广告制作等方面；渔民管理支出2万元，主要用于全县渔民管理信息采集等方面；渔业资源增殖放流支出20万元，主要用于渔业增殖放流，保护生态环境等方面；农产品专项检测支出18万元，主要用于农产品安全检测等方面；畜禽水产品专项检测支出20万元，主要用于畜禽水产品专项检测等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门财政专户管理资金预算支出14.2万元，其中，财政专户管理资金预算支出0万元；项目支出14.2万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款68.47万元，比上年预算减少0.72万元，下降1.04%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为24.1万元，其中，公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行费17.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加9.05万元，增加的主要原因是新购采样车和执法车车辆车型改变，非洲猪瘟防控及长江禁捕退捕工作任务加重，车辆运行里程增加。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算0.5万元，拟召开养殖业会议15次，会议人次300次；培训费预算0.2万元，拟召开养殖业培训5次，培训人数320人次；其他一般性支出中办公费7.5万，主要用于单位正常办公用品购置，印刷费2.8万元，主要用于禁捕退捕工作及非洲猪瘟防控宣传印刷资料费，水电费8.69万元，主要用于单位办公正常水电费用，物业管理费4.16万元，主要用于办公大楼的物业管理，差旅费8.85万元，主要用于单位工作人员县内外下乡生活补助及交通费用。维修费1万元，主要用于办公大楼日常维修，工会经费3.66万元，主要用于单位工会会员的节日补助及开展工会活动费用，其他交通费用10.91万元，主要用于除公车以外的交通费用，其他商品和服务支出6.1万元，主要用于除以上费用外的支出；拟举办重要节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额11万元，其中，政府采购货物类预算11万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6,101.29万元，其中，基本支出890.9万元，项目支出5,210.39万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
