澧县乡村振兴局2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。
2、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。
3、负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。
4、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数13人，其中行政6人，事业7人，实有人数18人，其中行政11人，事业7人。内设股室5个，分别为： 综合股、项目规划股、政策与开发指导股、社会扶贫股、扶贫信息中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县乡村振兴局没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,523.82万元，其中，一般公共预算拨款1,448.82万元（经费拨款1,448.82万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入75万元。收入较去年增加1,285.89万元，主要是因为去年上级拨付的项目资金无法预测未进入预算，今年按照去年上级拨付规模预估进入预算。
2、支出预算：2022年本部门支出预算1,523.82万元，其中：社会保障和就业支出19.72万元，卫生健康支出8.28万元，农林水支出1,482.58万元，住房保障支出13.25万元。支出较去年增加1,285.89万元。主要是基本支出减少24.71万元，项目支出增加1,310.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1,523.82万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助75万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为211.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算1,312.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：房屋维修及办公设备购置支出80万元，主要用于乡村振兴职能职责调整增加，人员相应增加，办公室不够等问题。需增加办公用房，进行维修装修，购置办公设备等方面；监测预警支出135万元，主要用于全县农村人口易致贫人群的监测预警的运行产生的费用等方面；退出干部生活待遇支出2.6万元，主要用于单位2个退出干部生活待遇补助等方面；往来项目支出20万元，主要用于单位之间发生的往来业务，用于代付款项及其他支出等方面；乡村振兴工作宣传支出30万元，主要用于乡村振兴工作宣传，让全社会知晓，共同参与建设等方面；项目管理支出1,000万元，主要用于“雨露计划”、公益岗位、就业培训、小额信贷贴息等惠民补贴等方面；驻村帮扶支出45万元，主要用于管理全县驻村工作队产生的费用等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.99万元，比上年预算增加7.55万元，增长43.32%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加7.55万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加20万元，增加的主要原因是有公务接待费较上年增加15万元，因2022年实行财政一体化系统后取数口径与2021年取数不一致造成，2021年“三公”经费单取一般公共预算拨款数中的支出数据，2022年“三公”经费为全口径取数，包括所有收入项目中“三公”经费支出数据；有公务用车较上年增加5万元，因乡村振兴工作任务越来越繁重，需经常下乡指导、监督检查等工作，今年县政府借调1台车给单位使用，需预算增加公务用车运行费5万元。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算1.2万元，主要用于乡村振兴工作召开的会议；培训费预算0.5万元，主要用于乡村振兴工作业务培训；其他一般性支出中办公费1.5万元，主要用于单位报刊费及日常办公用品；印刷费1.3万元，主要用于乡村振兴打印装订费；水费0.8万元，主要用于单位办公用水；电费1.5万元，主要用于单位办公用电；邮电费0.5万元，主要用于单位信息网络费；差旅费1.5万元，主要用于单位人员出差；维修（维护）费0.5万元，主要用于单位办公设备维修维护；专用材料费1.2万元，主要用于单位专用材料的购置；专用燃料费1.5万元，主要用于单位小车燃料；工会经费0.84万元，主要用于单位工会活动；其他交通费10.06万元，主要用于下乡指导、监督检查乡村振兴工作；其他商品和服务支出2.1万元，主要用于上述以外的支出；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事0元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额80万元，其中，政府采购货物类预算10万元；工程类采购预算70万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,523.82万元，其中，基本支出211.22万元，项目支出1,312.6万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
