澧县工业和信息化局2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、主管全县工业经济发展。起草工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；
2、拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；
3、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；
4、拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；
5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；
6、负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；
7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；
8、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；
9、拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；
10、负责推动全县软件业和信息服务业的发展；
11、负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作；
12、负责军民融合发展综合协调工作。
（二）机构设置
本部门共有行政编制12人，工勤编制1人，全额事业编制15人。实有在职职工24人，退休48人。内设股室6个（办公室、人事股、经济运行股、中小企业服务股、节能综合利用和信息化股、规划股）。下设散装水泥及新型墙体材料推广使用办公室、行政执法大队、中小企业服务中心3个事业单位（未独立核算，合并工信局预算中）
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县工业和信息化局没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,754.49万元，其中，一般公共预算拨款470.16万元（经费拨款470.16万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加1,301.32万元，主要是因为上级项目预算增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算1,754.49万元，其中：社会保障和就业支出30.49万元，卫生健康支出12.62万元，资源勘探工业信息等支出1,691.18万元，住房保障支出20.2万元。支出较去年增加1,301.32万元。主要是基本支出减少88.81万元，项目支出增加1,390.13万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入470.16万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为333.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算136.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：挂靠离休干部活动支出0.6万元，主要用于本系统1名挂靠离休干部日常活动及节日慰问等方面；涉军涉企维稳支出30万元，主要用于本系统涉军涉企维稳及遗留问题等方面；退出干部生活待遇支出5.8万元，主要用于落实3名退出干部生活待遇等方面；中小企业发展支出100万元，主要用于支持中小企业转型升级、创新发展等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.75万元，比上年预算增加13.62万元，增长56.46%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加13.62万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算1万元，拟召开全县推进新型工业化、经济运行、信息产业及中小企业发展上规模会议4次，人数约400人；培训费预算1万元，拟开展全县规上企业统计员业务培训4次；其他一般性支出中办公经费28.59万元、维修（护）费1万元、其他商品和服务支出预算2.16万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,754.49万元，其中，基本支出333.76万元，项目支出1,420.73万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
