澧县高新技术产业开发区管理委员会2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市、县关于开发区各项工作方针、政策，研究制定适合开发区建设与发展的具体管理办法和实施细则；
2、负责编制开发区建设总体规划和分步实施的详细规划；
3、依据批准的总体规划和分步实施详细规划，审批开发区内的各项建设项目，审批各类建设工程的规划、设计、负责工程项目的招标投标、施工管理和工程验收事务；
4、按规定的管理权限审批开发区规划区域内的固定资产投资项目和“三资”企业项目，下达基建项目和技术改造、技术引进项目的年度计划，核发投资许可证；
5、依法拟定开发区土地利用方案，报省人民政府审批；
6、受县房地产行政管理部门的委托，管理开发区的房屋产权、产籍以及房地产市场，直接办理房地产交易、出租、转让、抵押、变更登记手续；
7、负责开发区内行政性规费等收费项目的统一收取和代拨、代缴；
8、负责开发区内企业的统一监督管理；
9、逐步建立健全咨询、会计、法律、保险、金融等社会中介组织和支撑服务体系，积极做好社会保障工作；
10、负责制定招商引资和对进区企业的具体优惠政策为企业提供各种服务；
11、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
澧县高新技术产业开发区管理委员会共有编制人数42人，实际在职人数27人，其中：行政21人，事业6人。退休2人。内设机构包括：办公室、招商合作局、社会事务局、规划建设局、产业发展局（均为副科级单位）；所属二级机构：中小企业服务中心、安监站。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县高新技术开发区管理委员会没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算36,099.28万元，其中，一般公共预算拨款439.28万元（经费拨款439.28万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加20,014.58万元，主要是因为基础设施建设补助资金拨款（政府基金）增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算36,099.28万元，其中：一般公共服务支出340.94万元，社会保障和就业支出27.91万元，卫生健康支出12.09万元，城乡社区支出35,000万元，资源勘探工业信息等支出600万元，住房保障支出19.34万元，其他支出99万元。支出较去年增加20,014.58万元。主要是基本支出减少44.55万元，项目支出增加20,059.13万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入439.28万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为317.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算121.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：两新困难党员慰问金支出0.5万元，主要用于慰问困难党员等方面；两新组织标杆引领工作支出5万元，主要用于党建阵地建设等方面；青年就业见习补贴支出33.5万元，主要用于拨付园区相关企业就业见习补贴等方面；退出干部生活待遇支出1.81万元，主要用于退出干部生活待遇补助等方面；招商引资支出45万元，主要用于招商项目考察、洽谈、签约等方面；综合服务大楼运转项目支出36万元，主要用于综合楼的房屋、水电、电梯、绿化等日常维护及维修，办公网络畅通及安全，安保巡防巡查工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算35,000万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出35,000万元，占100%。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款42.38万元，比上年预算增加12.26万元，增长40.72%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加12.26万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算1万元，拟召开企业家代表座谈会、园区产业规划专家评审会等8次，人数约200人，会议内容：了解企业生产中的困难，征求企业家意见，对优化营商环境提出建议；调区扩区等；培训费预算1万元，机关干部参加组织部举办的青年干部培训班3次，人数3人；其他一般性支出中办公费7.04万元；印刷费1万元；水费1万元；电费1万元；邮电费2万元；差旅费2万元；维修（护）费2.5万元；工会经费1.19万元；福利费2.5万元；其他交通费17.18万元；其他商品和服务支出1.97万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为36,099.28万元，其中，基本支出317.47万元，项目支出35,781.81万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
