澧县医疗保障局2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划并组织实施。
2、拟订并组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险制度改革。
4、组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。
7、拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务。组织实施异地就医管理和费用结算政策。完善并组织实施医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域县外合作交流。
9、完成县委、县政府交办的其他事项。
10、职能转变。县医保局应完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11、与县卫健局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
本部门共有编制人数68人，实有人数71人。内设股室13个（含1个股级单位），分别为：办公室、待遇保障和医药服务管理股、规划财务和法规股、综合室、基金财务室、参保权益室、门诊医药服务室、医疗救助服务室、待遇审核服务室、补充医疗保障室、信息统计室、稽核内控室、澧县医疗保障基金核查和大数据中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县医疗保障局没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算11,662.74万元，其中，一般公共预算拨款6,857.22万元（经费拨款6,770.82万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款86.4万元）。收入较去年增加4,165.58万元，主要是因为2020年的医疗补助收入没有纳入2021年的部门预算，2021年的医疗补助收入纳入了2022年的部门预算造成收入增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算11,662.74万元，其中：社会保障和就业支出10,399.6万元，卫生健康支出1,196.46万元，住房保障支出66.69万元。支出较去年增加4,165.58万元。主要是基本支出减少123.59万元，项目支出增加4,289.17万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入11,662.74万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助4,805.52万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为945.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算10,717.61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2019年原常纺保留厂籍、暂时离厂”老职工生活救济补助支出0.48万元，主要用于医疗费用补助等方面；办公设备购置支出15万元，主要用于购买办公设备等方面；城乡居民医保筹资支出249万元，主要用于支付各镇街城乡居民医保筹资相关费用等方面；城乡居民医疗保险县级配套支出2,135万元，主要用于城乡居民医保医疗费用补助等方面；改制企业人员医保政府兜底支出452万元，主要用于改制企业人员医保医疗费用补助等方面；基金督查费支出9万元，主要用于基金督查等方面；基金征缴支出263万元，主要用于基金征缴等方面；居民医保代办费支出18万元，主要用于各镇街代办点费用等方面；居民医保市基数支出528万元，主要用于居民医保医疗费用补助等方面；离休干部医疗费支出250万元，主要用于离休干部医疗费用补助等方面；欺诈骗取医疗保障基金举报奖励支出12万元，主要用于举报欺诈骗取医疗保障基金奖金支出等方面；企业军转干部医保支出82.6万元，主要用于企业军转干部医疗费用补助等方面；人社部门基金征缴及发放支出23万元，主要用于基金征缴等方面；伤残军人医疗补助支出337.44万元，主要用于伤残军人医疗费用补助等方面；市直驻县中华人民共和国初期参加革命工作退休干部医疗补贴支出1.6万元，主要用于市直驻县中华人民共和国初期参加革命工作退休干部医疗补贴支出等方面；桃宾改制遗留人员医保支出30.51万元，主要用于改制遗留人员医保支出等方面；特殊病种门诊医疗管理支出5万元，主要用于特殊病种门诊医疗管理支出等方面；特殊群体医疗保险支出25.4万元，主要用于特殊群体医疗保险支出等方面；特殊人群管理支出2万元，主要用于特殊人群管理支出等方面；网络建设、市级统筹数据及网络维护支出15万元，主要用于网络建设、市级统筹数据及网络维护支出等方面；乡村振兴特惠保支出260万元，主要用于乡村振兴特惠保支出等方面；消防武警医疗支出65.3万元，主要用于消防武警医疗支出等方面；新农合医疗代办点支出15万元，主要用于代办点费用支出等方面；医疗救助支出2,536.44万元，主要用于支出医疗救助等方面；医疗救助财政兜底支出2,100万元，主要用于医疗救助等方面；医疗救助宣传支出13.5万元，主要用于医疗救助宣传支出等方面；原赤峰羊耳山煤矿医保清偿、医疗保险缴费等支出1,110万元，主要用于赤峰羊耳山煤矿医保清偿、医疗保险缴费支出等方面；志愿兵和战退军人医疗补助支出135万元，主要用于志愿兵和战退军人医疗补助支出等方面；中央补助医疗服务与保障能力提升支出8万元，主要用于医疗服务与保障能力提升支出等方面；自主择业军转干部灵活医保支出20.34万元，主要用于自主择业军转干部灵活医保支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款103.49万元，比上年预算减少34.61万元，下降25.06%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算6万元，拟召开10次会议，人数400人，内容为“医保新系统培训”“医保政策宣讲解读”“城乡居民基本医疗保险参保缴费工作协调会”“澧县医疗保障局打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治回头看工作会议”等；培训费预算5万元，拟召开医保新系统操作培训，人数80人，内容为医保信息录入、医保资料登记、医保结算、医保支付等；其他一般性支出中办公费67.45万元；维修（护）费3万元；其他商品和服务支出10.04万元；不准备举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为11,662.74万元，其中，基本支出945.13万元，项目支出10,717.61万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
