澧县残疾人联合会2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、（一）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2、（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、公平供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关领域进行指导和管理。
5、（五）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
6、（六）指导和管理残疾人群众组织。
7、（七）承办县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
本部门包含行政编制(机关工勤人员)6名，事业编制8名，由财政全额预算管理。年末实有人数共15人，其中行政(含行政工勤)在职人员6人，事业在职人员9人。单位内设办公室、康复股、维权股、群宣股四个股室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2022年预算编制范围的预算单位包括： 1、澧县残疾人联合会部门本级； 2、澧县残疾人托养中心。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,212.58万元，其中，一般公共预算拨款987.69万元（经费拨款987.69万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加429.2万元，主要是因为残疾人项目资金增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算2,212.58万元，其中：社会保障和就业支出2,194.55万元，卫生健康支出6.94万元，住房保障支出11.1万元。支出较去年增加429.2万元。主要是基本支出减少40.8万元，项目支出增加470万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入2,212.58万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助1,224.89万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为190.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算2,022万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人保障金支出800万元，主要用于残疾人康复托养中心运营，残疾人康复托养中心建设，开展“助残日”“爱耳日”“爱眼日”活动经费，残疾人精准康复，残疾人群宣教就，残疾人基层组织建设，残疾人维权资金等方面；残疾人扶贫助贫支出20万元，主要用于残疾人帮扶及乡村振兴等方面；残疾人康复救助支出300万元，主要用于精准康复服务，残疾人儿童康复训练，残疾人视力康复，精神残疾人康复服务，成人康复，辅助器具，特殊教育学校，家庭医生签约，社区康复等方面；残疾人燃油补贴支出40万元，主要用于为具备机动轮椅车、手摇轮椅车、农用车、汽车等肢体残疾人等方面；残疾人事业发展支出300万元，主要用于政府采购等残疾人其他事业支出等方面；残疾人托养服务支出100万元，主要用于残疾人寄宿性托养、居家托养、日间照料等方面；残疾人文化教育支出70万元，主要用于残疾人大学生和贫困残疾人家庭大学生子女及高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女学生教育补贴等方面；残疾人助残日专项支出2万元，主要用于每年助残日开展活动等方面；退出干部生活待遇支出10万元，主要用于退职人员生活补贴等方面；残疾人集中供养特困对象支出80万元，主要用于托养中心集中托养人员生活补贴等方面；残疾人寄宿性托养服务支出100万元，主要用于托养中心集中托养人员托养费等方面；残疾人事业发展支出200万元，主要用于托养中心集中托养残疾人其他各项支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.64万元，比上年预算增加5.27万元，增长39.41%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加5.27万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0.42万元，其中，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行费0.15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.15万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6.02万元，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算1.62万元，召开残疾人工作会、调研会、调度会，残疾人工作会会议2场，人数大约60人，内容是进行乡镇理事长本年度年初工作布置会和年终总结会；调研会调度会大约2-3场，人数30-60不等，内容为省市级领导对我单位各项中心工作的指导和督导；培训费预算1.1万元，一是持证残疾人基本状况培训会，人数大约100人，内容是对各乡镇残疾人数据动态更新情况及时了解；二是科级干部培训会，人数约1-2人，内容为对本单位干部素养提升；其他一般性支出中办公费2.12万元、手续费0.3万元、水费0.4万元、电费2万元、差旅费2.6万元、维修费1万元、劳务费0.74万元、工会经费0.69万元、其他交通费4.5万元、其他商品服务支出1.15万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,212.58万元，其中，基本支出190.58万元，项目支出2,022万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
