澧县疾病预防控制中心2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、制订并实施传染病，寄生虫病，地方病，职业病，艾滋病等疾病防治规划。
2、负责中毒事故等卫生突发事件的现场卫生学调查、采样检验和预防控制工作。
3、负责相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价。
4、承担有关部门委托的卫生检验、检测业务。
5、负责预防性生物制品的使用管理。
6、监督指导儿童计划免疫工作。
7、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
（二）机构设置
本部门共有编制人数89人，实有人数82人。内设 16个科室，分别是办公室（信息科）、财务科、党务人事科、质量管理科、后勤保障科、项目办、传染病防控科、性病艾滋病防控科、健康教育科、慢病非传染性疾病防控科、公共卫生监测科、学校卫生科（消杀灭科）、职业卫生科、检验科、体检中心、免疫规划科。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县疾病预防控制中心没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,066.22万元，其中，一般公共预算拨款3,118.06万元（经费拨款1,168.06万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1,950万元），财政专户管理资金收入17.6万元，上级单位补助收入730.56万元，其他收入1200万元。收入较去年增加1,641.47万元，主要是因为单位生物制品成本增加，同时单位自有项目收入增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算5,066.22万元，其中：社会保障和就业支出94.7万元，卫生健康支出4,908.05万元，住房保障支出63.47万元。支出较去年增加1,641.47万元。主要是基本支出增加289.96万元，项目支出增加1,351.51万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出3848.62万元（含：上级单位补助收入730.56万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为1342.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算2506.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：A群C群流脑疫苗免疫原性和安全性临床研究项目支出322万元，主要用于A群C群流脑疫苗免疫原性和安全性临床研究等方面；非税收入执收成本支出1,962万元，主要用于生物制品成品的支出等方面；卫生防疫津贴支出48.64万元，主要用于疾控工作等方面；卫生检测和预防性体检工作支出90万元，主要用于全县卫生检测和预防性体检工作等方面；疫苗补贴、职业病、艾滋病防治项目支出50万元，主要用于全县免疫规划、职业病及艾滋病防治经费等方面。重大疾病与健康危害因素监测支出33.56万元；主要用于重大疾病与健康危害因素监测等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门财政专户管理资金预算支出17.6万元，其中，财政专户管理资金预算支出0万元；项目支出17.6万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款79.37万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.04%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为25.5万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加15万元，增加的主要原因是公务接待费增加15万元，因2022年实行财政一体化系统后取数口径与2021年取数不一致造成，2021年“三公”经费单取一般公共预算拨款中的支出数据，2022年“三公”经费为全口径取数，包含所有收入项目中“三公”支出数据。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算2万元，拟召开6次会议，人数500人，内容为召开基本公共卫生会议；培训费预算1万元，拟召开2次培训，人数150人，内容为开展疾病预防控制工作培训；其他一般性支出中办公费预算15万元，主要用于本部门全年正常办公所需费用；邮电费预算9.37万元，主要用于本部门电费支出；物业管理费预算5万元，主要用于本部门物业管理支出；其他商品和服务支出预算6.56万元，主要用于本部门其他日常支出；拟举办节庆、晚上、论坛、赛事、经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1000万元，其中，政府采购货物类预算600万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算400万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,066.22万元，其中，基本支出1,342.42万元，项目支出3,723.8万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
