澧县行政审批服务局2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、澧县行政审批服务局是县政府正科级工作部门。承接了原县人民政府政务服务中心、电子政务办、政务公开办、审改办等部门的相关职能。澧县行政审批服务局管理澧县人民政府政务服务中心。澧县人民政府政务服务中心为副科级事业单位。
2、县行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于行政审批服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。
3、贯彻落实中央、省、市关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。
4、贯彻落实中央、省、市关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。
5、牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
6、统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。
7、县行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于行政审批服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导
8、澧县行政审批服务局是县政府正科级工作部门。承接了原县人民政府政务服务中心、电子政务办、政务公开办、审改办等部门的相关职能。澧县行政审批服务局管理澧县人民政府政务服务中心。澧县人民政府政务服务中心为副科级事业单位。
9、负责县本级财政性资金建设信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。
10、统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进公共数据资源共享与开放。
11、统筹推进电子政务和智慧澧县基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。
12、县行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于行政审批服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。
（二）机构设置
本部门共有编制人数24人，实有人数24人。内设股室7个。分别为：办公室、组织人事股、综合室、政务服务股、电子政务股、政务公开办、项目代理室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县行政审批服务局没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算773.79万元，其中，一般公共预算拨款608.99万元（经费拨款608.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少7.27万元，主要是因为项目资金减少。
2、支出预算：2022年本部门支出预算773.79万元，其中：一般公共服务支出721.18万元，社会保障和就业支出24.99万元，卫生健康支出10.62万元，住房保障支出17万元。支出较去年减少7.27万元。主要是基本支出增加20.05万元，项目支出减少27.32万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入773.79万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助164.8万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为326.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算447.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办税服务大厅人员支出90万元，主要用于大厅税务人员工资等方面；办税日常征管支出30万元，主要用于办税大厅人员生活费及工会经费等方面；工改窗口人员工资福利待遇支出25万元，主要用于工改窗口人员工资等方面；互联网+政务服务支出30万元，主要用于大厅办事群众免费邮寄费等方面；退出干部生活待遇补贴支出2万元，主要用于用于退出干部生活费等方面；网络维护及外网光纤租赁支出36万元，主要用于电子政务网及电子政外网平台维护及政府门户网站安全运行等方面；信息公开工作支出2万元，主要用于信息公开运行等方面；镇村便民和一体化报建支出50万元，主要用于15镇、4个街道，镇村便民一体化报建日常运转等方面；政务大厅运转支出54万元，主要用于确保大厅111个窗口，350人正常运转，水电、保洁人员工资、办公用品等方面；智慧党建运行维护支出128.2万元，主要用于智慧党建运维年费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款29.53万元，比上年预算增加6.21万元，增长26.63%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加6.21万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算1万元，拟召开10次会议，人数200人，用于深化“放管服”改革，优化营商环境、政务服务工作推进会、“一门式”全覆盖推进会等；培训费预算1万元，拟召开12次培训，人数300人，常德市“互联网+政务服务”一体化平台操作培训、网站培训、政务公开规范标准化培训；其他一般性支出中办公费18.31万元，维修费2.5万元，其他商品服务支出1.72万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为773.79万元，其中，基本支出326.59万元，项目支出447.2万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
