澧县城头山镇人民政府2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
2、承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
4、发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（二）机构设置
本部门共有编制人数85人，实有人数85人。内设机构7个，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县城头山镇人民政府没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,185.94万元，其中，一般公共预算拨款2,185.94万元（经费拨款2,185.94万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加595.57万元，主要是因为人员经费逐年正常增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算2,185.94万元，其中：一般公共服务支出1,027.25万元，文化旅游体育与传媒支出8万元，社会保障和就业支出94.98万元，卫生健康支出36.28万元，城乡社区支出10万元，农林水支出941.38万元，住房保障支出58.05万元，其他支出10万元。支出较去年增加595.57万元。主要是基本支出增加130.15万元，项目支出增加465.42万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出2,185.94万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为1,121.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算1,064.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2022年乡村便民服务中心和乡镇“六小”建设支出3万元，主要用于便民服务中心建设等方面；产业扶持支出10万元，主要用于产业扶持等方面；城市管理与提质支出5万元，主要用于城市建设等方面；村（社区）运转支出560万元，主要用于村（社区）运转等方面；村级主要负责人养老保险支出0.2万元，主要用于村级主要负责人养老保险补助等方面；村镇规划支出3万元，主要用于村镇规划等方面；党内关怀帮扶支出3万元，主要用于党内关怀帮扶等方面；党组织书记培训支出1万元，主要用于党组织书记培训等方面；防汛抗旱支出3.5万元，主要用于防汛抗旱等方面；公路建设支出10万元，主要用于公路建设等方面；惠民惠农支出72万元，主要用于涉农惠农等方面；集镇基础设施建设支出5万元，主要用于集镇基础设施建设等方面；建制镇建设考核奖励支出21万元，主要用于建制镇建设等方面；敬老院维修改造支出10万元，主要用于敬老院维修改造等方面；年底补助支出9万元，主要用于村级运转等方面；年底解困支出10万元，主要用于年底解困等方面；农村小型水利设施建设支出10万元，主要用于农村小型水利建设等方面；人大代表活动支出5万元，主要用于人大活动经费等方面；人居环境整治支出2万元，主要用于人居环境整治等方面；涉农惠农发放支出7万元，主要用于涉农惠农发放经费等方面；水利建设基金征收支出5万元，主要用于水利建设等方面；水利站运转支出127.68万元，主要用于水利站运转等方面；同心工程支出3万元，主要用于锦绣千村同心工程等方面；退出干部生活待遇支出15万元，主要用于退出干部生活待遇等方面；文化广场建设支出8万元，主要用于文化广场建设等方面；无上访村（社区）工作先进单位奖励支出3万元，主要用于上访村（社区）工作先进单位奖励等方面；乡村振兴支出35万元，主要用于乡村振兴等方面；乡镇财政监管支出5万元，主要用于乡镇财政监管等方面；信访维稳支出10万元，主要用于维稳等方面；堰塘清淤支出30万元，主要用于堰塘清淤等方面；移民后期扶持支出30万元，主要用于移民后期扶持等方面；镇（街）财政事务支出8万元，主要用于财政事务支出等方面；自然灾害防治体系建设支出35万元，主要用于自然灾害防治体系建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款200.13万元，比上年预算增加16万元，增长8.69%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加16万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为7.8万元，其中，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加3.3万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加3.5万元，根据上年实际发生费用增加预算。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算4万元，拟召开4次会议，人数近400人，内容为人大会2次，经济工作会1次，“七一”大会；培训费预算3万元，拟召开3次培训，人数300人，内容为农业生产培训，葡萄产业培训，乡村振兴培训；其他一般性支出中办公经费126.62万元，委托业务费6万元，维修费50万元，其他商品和服务支出2.71万元；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。 2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,185.94万元，其中，基本支出1,121.56万元，项目支出1,064.38万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
