澧县涔南镇人民政府2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村（居）民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为全镇发展服务。
4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7、保障居民自治。指导村（居）委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织村（居）民参与村（社区）建设、管理。
（二）机构设置
2022年，我镇共有编制人数为93人，实有人数67人。对镇党政内设机构统一设置为6个。分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。统一设置一个执法机构：综合行政执法队。统一设置事业单位6个。分别是：农业和农村经营管理服务站、水利管理站、民政和社会保障站、综合文化站、安全生产监督管理站、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县涔南镇人民政府没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,677.96万元，其中，一般公共预算拨款1,677.96万元（经费拨款1,677.96万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加535.21万元，主要是因为机关及站所人员工资及其他运转经费增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算1,677.96万元，其中：一般公共服务支出812.41万元，文化旅游体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出64.65万元，卫生健康支出27.65万元，城乡社区支出10万元，农林水支出699万元，住房保障支出44.24万元。支出较去年增加535.21万元。主要是基本支出增加94.3万元，项目支出增加440.92万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1,677.96万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为889.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算788.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：产业扶持支出15万元，主要用于产业扶持等方面；城市管理与提质支出4万元，主要用于城市管理与提质等方面；村（社区）运转支出400万元，主要用于村（社区）运转经费等方面；村级主要负责人养老保险补助支出1万元，主要用于村级主要负责人养老保险补助等方面；党内关怀帮扶支出1万元，主要用于党内关怀帮扶等方面；党组织书记培训支出1万元，主要用于党组织书记培训等方面；公路建设支出10万元，主要用于公路建设等方面；建制镇建设考核奖励支出21万元，主要用于建制镇建设考核奖励支出等方面；年底补助支出6万元，主要用于年底补助等方面；年底解困支出10万元，主要用于年底解困等方面；农村环境整治支出6万元，主要用于农村环境整治等方面；农村小型水利设施建设支出15万元，主要用于农村小型水利设施建设等方面；人大代表活动支出3万元，主要用于人大代表活动等方面；人居环境整治支出10万元，主要用于人居环境整治等方面；涉农惠农资金发放支出7万元，主要用于涉农惠农资金发放等方面；市级农业专项支出30万元，主要用于农业专项等方面；水利建设基金征收支出5万元，主要用于水利建设基金征收等方面；水利站运转支出105万元，主要用于水利站人员工资及运转经费等方面；退出干部生活待遇支出4.92万元，主要用于退出干部生活待遇等方面；文化广场建设支出20万元，主要用于文化广场建设等方面；无上访村（社区）工作先进单位奖励支出20万元，主要用于无上访村（社区）工作先进单位奖励等方面；乡村振兴支出8万元，主要用于乡村振兴等方面；信访维稳支出10万元，主要用于信访维稳等方面；移民后期扶持支出47万元，主要用于移民后期扶持等方面；镇（街）财政事务支出5万元，主要用于镇财政事务等方面；自然灾害防治体系建设支出20万元，主要用于自然灾害防治体系建设等方面；涔南镇城市管理与提质支出4万元，主要用于城市管理与提质等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款192.71万元，比上年预算增加43.07万元，增长28.78%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加43.07万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算5万元，全年准备召开大型会议10次，会议人数850人，内容为经济工作会议等；培训费预算3万元，全年准备召开培训会议8次，培训人数为680人，内容为镇站所及村居干部各种培训；其他一般性支出中办公经费108.98万元；委托业务费15万元；维修(护)费20万元；其他商品和服务支出35.73万元。本单位暂无举办节庆、晚会、论坛、赛事计划；节庆、晚会等预算为0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,677.96万元，其中，基本支出889.05万元，项目支出788.92万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
