澧县王家厂镇人民政府2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7.1、一般公共预算支出表
7.2、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
2、保护各种经济组织的合法权益,组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
3、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
4、保护社会主义的全民所有财产,负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
5、办理上级县委、县政府交办的事项
6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
（二）机构设置
澧县王家厂镇人民政府共有编制人数68人，实有人数68人。澧县王家厂镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县王家厂镇人民政府没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,300.84万元，其中，一般公共预算拨款2,300.84万元（经费拨款2,300.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加1,173.73万元，主要是因为疫情防控经费增加，人员经费及运转经费增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算2,300.84万元，其中：一般公共服务支出840.24万元，文化旅游体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出62.82万元，卫生健康支出26.84万元，城乡社区支出30万元，农林水支出1,278万元，住房保障支出42.94万元。支出较去年增加1,173.73万元。主要是基本支出增加152.5万元，项目支出增加1,021.23万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出2,300.84万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为881.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算1,419万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产预防及应急支出20万元，主要用于安全生产检查等方面；城市管理与提质支出24万元，主要用于街道整改等方面；村（社区）运转支出800万元，主要用于村干部工资及村级基础设施改善等方面；村级主要负责人养老保险补助支出1万元，主要用于村支部书记购买社保等方面；党组织书记培训支出1万元，主要用于支部书记外出培训学习等方面；公路建设支出10万元，主要用于村级道路改善等方面；惠民惠农支出161万元，主要用于村级环境改善等方面；建制镇建设考核奖励支出15万元，主要用于街道整改等方面；年底解困支出10万元，主要用于年底民政解困等方面；人大代表活动支出7万元，主要用于人大会议资料及文件等方面；人居环境整治支出10万元，主要用于环境改善及保洁人员工资等方面；涉农惠农资金发放支出7万元，主要用于村级道路改善等方面；市本级农业专项支出10万元，主要用于农药化肥等方面；水利建设基金征收支出5万元，主要用于沟渠建设等方面；退出干部生活待遇支出15万元，主要用于发放退出干部生活补贴等方面；文化广场建设支出20万元，主要用于村级文化设施建设等方面；无上访村（社区）工作先进单位奖励支出30万元，主要用于村级建设等方面；乡村振兴支出150万元，主要用于改善村级基础设施、道路建设等方面；乡镇财政监管支出5万元，主要用于财政所日常开支等方面；信访维稳支出10万元，主要用于接访等方面；移民后期扶持支出30万元，主要用于移民项目建设等方面；镇（街）财政事务支出8万元，主要用于资料装订整理等方面；自然灾害防治体系建设支出70万元，主要用于购买防治设备等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款193.6万元，比上年预算增加47.03万元，增长32.09%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加47.03万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算5万元，拟召开20次会议，人数为1000，内容为乡村振兴、人居环境、维稳等；培训费预算5万元，拟培训5次，培训人数20人，内容为年轻干部培训；其他一般性支出中办公费125.25万元；委托业务费22万元；维修（护）费16万元；其他商品和服务支出15.34万元；拟举办“七一”活动，经费预算2万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,300.84万元，其中，基本支出881.84万元，项目支出1,419万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
