澧县荆河剧院2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、挖掘、保护、发展、弘扬和传承好国家级非物质文化遗产——澧州荆河戏。
2、做好演艺惠民工程。
3、常年坚持复排荆河戏、培养荆河戏人才、名师传承、惠民下乡、戏曲进校园。
4、剧场是全县人民政治、文化活动的重要场所，主要从事戏剧、低票价惠民演出和承接各种大型会议。
5、剧场充分发挥文化公共职能。
（二）机构设置
澧县荆河剧院，副股级，核定全额拨款事业编制79人，实有在职人数65人。下设院长室、副院长室、非遗室、办公室4个科室 。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县荆河剧院只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县荆河剧院本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算990.87万元，其中，一般公共预算拨款840.87万元（经费拨款807.67万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款33.2万元），财政专户管理资金收入30万元，上级财政补助收入120万元。收入较去年增加119.98万元，主要是因为一般公共预算收入增加107.08万元，财政专户管理资金减少20万元，上级补助收入增加32.9万元。
2、支出预算：2022年本部门支出预算990.87万元，其中：文化旅游体育与传媒支出831.85万元，社会保障和就业支出76.24万元，卫生健康支出31.83万元，住房保障支出50.93万元。支出较去年增加119.98万元。主要是基本支出减少28.92万元，项目支出增加148.9万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出960.87万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助120万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为784.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算176.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：场馆维修专项支出100万元，主要用于剧场维修改造等方面；非税执收成本支出25.2万元，主要用于非税招收成本等方面；非物质文化遗产保护支出5万元，主要用于非物质文化遗产保护等方面；公共文化服务体系建设专项支出20万元，主要用于公共文化服务体系建设等方面；送戏下乡支出20万元，主要用于送戏下乡等方面；小演员培训（聘请专业老师）支出1.9万元，主要用于聘请专业老师对小演员进行培训等方面；演出车专项支出4万元，主要用于演出车运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门财政专户管理资金预算支出30万元，其中，财政专户管理资金预算支出0万元；项目支出30万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款49.9万元，比上年预算减少1.58万元，下降3.08%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5.5万元，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出49.9万元，其中：会议费预算4万元，拟召开全县非遗传承人会议，人数约180人，内容为传达关于非遗相关精神，交流发展我县非遗工作。召开全体职工会，约70人，内容为总结工作表彰先进个人；培训费预算4万元，拟对小演员进行培训，人数25人，主要支出为聘请老师对小演员进行专业培训以补充新的演出力量；办公费8万元；印刷费8万元；水费4万元；电费4万元；邮电费5.48万元；差旅费4万元；工会经费3.16万元；其他商品和服务支出5.26万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算100万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为990.87万元，其中，基本支出784.77万元，项目支出206.1万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
