澧县图书馆2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责图书采访、编目、典藏、借阅。
2、免费提供纸质图书、期刊、报纸等文献和数字资源查询、借阅服务。
3、组织开展各类读书活动和文化志愿服务活动。
4、举办各类讲座、培训活动。
5、免费提供网上信息浏览和信息查询、电子邮件收发、影视欣赏等服务； 免费为残疾人(盲人)提供馆内盲文阅读，网上视频阅读等服务。
6、免费为图书馆分馆、农家书屋、社区书屋、机关、军营、学校、企业等图书管理员提供业务知识培训辅导。
7、免费提供包裹寄存、热水、空调等延伸服务。
8、负责全县地方文献收集、整理、典藏工作，免费提供参考咨询、检索、借阅服务。
（二）机构设置
本单位编制数17人，实有人数13人。下设办公室、外借室、少儿室、综合借阅室4个科室。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县图书馆只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县图书馆本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算491.16万元，其中，一般公共预算拨款182.48万元（经费拨款182.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加280.88万元，主要是因为一般公共预算增加31万，上级补助收入增加291.68万元，上年结转减少41.8万元。
2、支出预算：2022年本部门支出预算491.16万元，其中：文化旅游体育与传媒支出460.95万元，社会保障和就业支出14.52万元，卫生健康支出6.03万元，住房保障支出9.66万元。支出较去年增加280.88万元。主要是基本支出增加148.88万元，项目支出增加132万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入333.48万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助151万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为151.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算182万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级服务点文化共享工程培训辅导支出4万元，主要用于古籍普查与保护等方面；电子阅览室运行维护支出4万元，主要用于村级服务点培训等方面；公共文化服务体系建设专项支出20万元，主要用于公共文化服务体系建设等方面；古籍普查和保护支出4万元，主要用于电子阅览室运行维护等方面；三馆一站（站）免费开放专项支出34万元，主要用于三馆一站免费开放等方面；图书购置支出8万元，主要用于图书购置等方面；图书馆升级改造支出100万元，主要用于图书馆升级改造等方面；县支中心信息资源共享支出8万元，主要用于资源共享等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.15%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.5万元，增加的主要原因是因2022年实行财政一体化系统后取数口径与2021年取数不一致造成，2021年“三公”经费单取一般公共预算拨款数中的支出数据，2022年“三公”经费为全口径取数，包括所有收入项目中“三公”经费支出数据。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出10.01万元，其中：会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；办公费1万元；印刷费0.5万元；水费0.5万元；电费1万元；邮电费1万元；差旅费1万元；公务接待费2万元；工会经费0.59万元；其他交通费1.43万元；其他商品和服务支出0.99万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为491.16万元，其中，基本支出309.16万元，项目支出182万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
