澧县全民健身服务中心2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室：负责单位日常工作的协调和督办；负责文电、会务、机要、档案等有关日常运转工作；负责来信来访、政务公开、安全*、综合治理、维护稳定、文明创建工作；协助办理人大代表建议、政协委员提案；负责后勤服务管理、接待工作；负责单位机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；负责单位财务会计、资产管理、基本建设、专项资金管理、内部审计等工作。
2、业务股：负责组织开展各类全民健身活动；组织和服务群众性体育赛事活动；协助组织参加市以上群众性体育竞赛；参与体育对外友好交流活动；宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身知识，开展健身指导咨询，指导开展健身活动；举办各类公益性健身运动知识与技能培训，负责全县体育行业特有职业培训和各单项体育协会组织的体育培训，协助举办其他体育专业培训；协助开展全县公民体质监测工作；落实全县青少年体育工作发展规划和训练竞赛工作计划，组建、管理全县青少年体育训练、竞赛、运动队伍，实施青少年体育锻炼标准，开展青少年业余体育训练活动和阵地建设，选拔优秀体育苗子、培训合格体育队员、输送一流体育人才，促进全县青少年体育事业发展。
3、场馆股：负责所属场馆设施的运营管理、维护；负责场馆设施安全保卫，绿化、卫生保洁工作；负责组织实施场馆设施向社会免费、低收费开放工作；配合县委、县人民政府组织各类大型活动并提供服务；为各类体育活动和青少年业余运动训练提供服务。
（二）机构设置
本部门共有编制人数16人，实有人数15人。内设机构3个，分别为办公室；业务股；场馆股。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县全民健身服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县全民健身服务中心本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算468.68万元，其中，一般公共预算拨款203.4万元（经费拨款186.6万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款16.8万元）。收入较去年增加233.89万元，主要是因为基本支出减少7.91万元，项目支出增加241.8万元。
2、支出预算：2022年本部门支出预算468.68万元，其中：文化旅游体育与传媒支出433.36万元，社会保障和就业支出16.92万元，卫生健康支出7.08万元，住房保障支出11.32万元。支出较去年增加233.89万元。主要是基本支出减少7.91万元，项目支出增加241.8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入203.4万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为173.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算29.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税执收成本支出5万元，主要用于非税执收成本等方面；全民健身及群众体育活动支出24.8万元，主要用于全民健身及群众体育活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.53万元，比上年预算减少9.77万元，下降45.85%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出11.53万元，其中：会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；办公费1万元；印刷费1万元；电费1万元；邮电费1万元；物业管理费1万元；差旅费1万元；公务接待费2万元；工会经费0.7万元；其它交通费1.67万元；其它商品和服务支出1.17万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为468.68万元，其中，基本支出178.88万元，项目支出289.8万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
