澧县博物馆2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行文物、博物馆事业的法律法规、方针政策，编制全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施。
2、负责全县文物保护单位的“四有”建设与相关事务性工作。
3、负责全县文物考古调查、勘探和抢救性发掘等事务性工作。
4、负责全县文物保护规划、保护工程方案的申报、设计、施工、监督、验收等事务性工作。
5、负责全县文物保护科研项目及科技考古工作。
6、负责博物馆免费开放及各类展览陈列、弘扬民族文化，收集、收藏保管文物。指导、监管全县博物馆的业务工作，开展文物对外交流，博物馆间交流与协作，负责文物征集工作。
7、申报、管理及使用文物保护专项资金。
8、组织开展文物保护宣传工作。
9、制定全县文物人才培养计划并组织实施，指导相关从业人员培训。
10、承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位编制人数13人，实有人数15人。下设办公室、博物馆与社会文物室、文物保护与考古室3个科室。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县博物馆只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县博物馆本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,280.68万元，其中，一般公共预算拨款178.68万元（经费拨款178.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加1,064.91万元，主要是因为一般公共预算增加43.71万元，余家牌坊建设资金上级补助增加919.2万元，其他收入增加102万元。
2、支出预算：2022年本部门支出预算1,280.68万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1,246万元，社会保障和就业支出16.63万元，卫生健康支出6.94万元，住房保障支出11.11万元。支出较去年增加1,064.91万元。主要是基本支出增加2.91万元，项目支出增加1,062万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入178.68万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为172.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算6.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：博物馆免费开放支出3万元，主要用于免费开放等方面；曹传松津贴支出0.6万元，主要用于曹传松国务院津贴等方面；文物保护征集支出3万元，主要用于文物保护征集等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.55万元，比上年预算增加0.76万元，增长7.06%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加0.76万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出11.55万元，其中：会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；办公费1万元；印刷费1万元；水费1万元；电费2万元；邮电费1万元；差旅费0.5万元；公务接待费1万元；劳务费0.5万元；工会经费0.67万元；其他交通费1.76万元；其他商品和服务支出1.12万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,280.68万元，其中，基本支出172.08万元，项目支出1,108.6万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
