澧县第一完全小学2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室职责：负责加强学校各处室之间的工作协调和联系；协助学校领导做好日常行政事务工作。起草学校工作计划，总结报告等文字材料；负责学校规章制度建设有关工作，规范学校规章制度的制定、修改和废止，并定期发布；负责学校党委及行政的公文审核、制作，负责各类公文的归档工作，指导校内各单位的公文处理工作；负责群众来信、来访的处理、接待工作；负责上级布置的重要工作、学校中心工作、校领导会议决定的事项和其他重要事项的督查、督办与落实；完成上级单位和校领导交办的其他工作。
2、教研室职责：做好课程教学组织与管理工作。合理安排教师的教学任务；制订、审定学期授课计划；检查备课情况；随时了解课堂教学情况；组织教师听课；开展教学检查工作；及时向任课教师反馈学生对课堂教学的意见；审阅试题；帮助解决教学过程中教学设备、手段等方面的问题。
3、教导处职责：协助校长负责学校教学工作，分管教学常规管理、教学质量提升、教学课程设置、教学人员分工与考核、教研组和备课组建设、教育教学用书和图书管理等工作。负责制定各类教学管理规章制度，监控教学质量和测评，安排教师及领导的日程，编排课程表等，教学一线教师必须按照教导处制定的课程表按时上课。此外，还负责学校的日常事务，如管理学生档案，安排教师及领导的日程，编排课程表。完成校领导交给的其他工作任务。
4、政教处职责：全面负责学生的管理工作，认真贯彻执行学校学生管理的各种规章制度；负责学生德育工作，分管学年组和班主任队伍建设与管理、校园纪律卫生、安全教育、学籍管理、控辍工作、心理健康等工作。加强全面执纪管理。对模范学生给予表扬和奖励，对违纪学生提出批评和处分意见，校委会批准后，具体负责落实工作。完成校领导交给的其他工作任务。
5、总务处职责：负责学校后勤管理、校园校舍建设与维修、规范保管学校物品。负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理。严格执行收费政策，组织学校收入。办好食堂，加强食堂的管理与监督。完成校领导交给的其他工作任务。
6、工会职责：负责学校工会工作，分管工会组织建设、教职工文体活动、学校各项工作督导、迎检工作、部门协调、电化教学、档案管理等工作。负责学校资质证书的管理和年审工作；贯彻落实上级工会及校党支部和行政的决议、工作要求，紧紧围绕学校的总体工作目标及中心工作，在校党支部的领导下，根据广大教职工群众的意愿，独立、自主地开展各种工作和活动。 指导和支持教职工代表大会行使职权，健全和完善教职工民主管理，推进民主政治建设。完成校领导交给的其他工作任务。
（二）机构设置
本部门共有编制人数180人，实有人数179人。内设处室6个，分别为：办公室，教研室，教导处，政教处，总务处，工会。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县第一完全小学只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县第一完全小学本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,979.43万元，其中，一般公共预算拨款2,176.43万元（经费拨款2,162.43万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款14万元）。收入较去年增加473.01万元，主要是因为学校按照上级要求新增了课后服务管理，上半年按人均每月100元收费调整为下半年按人均每月150元。
2、支出预算：2022年本部门支出预算2,979.43万元，其中：教育支出2,495.47万元，社会保障和就业支出231.61万元，卫生健康支出97.06万元，住房保障支出155.29万元。支出较去年增加473.01万元。主要是基本支出增加239.21万元，项目支出增加233.8万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入2,176.43万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为2,162.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：课后服务费支出14万元，主要用于课服中发生的其他相关材料费，维修费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门财政专户管理资金预算支出471万元，其中，财政专户管理资金预算支出436.5万元；项目支出34.5万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比上年预算减少14万元，下降100%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出0万元，其中：会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,979.43万元，其中，基本支出2,742.13万元，项目支出237.3万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
