澧县澧州实验小学2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室职责：负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作；组织和拟定学校规章制度，以学校名义发布有关行政事项的布告、通告、通知等；正确领会学校根据党的方针、政策和上级意见，结合自身实际形成的各种实施方案、计划、决议和决定，及时了解学校各方面的落实情况；协调政教、教务、总务等处室的工作，收集意见，并综合整理，为校长决策提供依据；负责学校行政公文、信函的收发处理，负责收发室的管理工作，及时搞好公文的分类、整理和归档；掌握使用学校校印及校长印章；负责草拟学校工作计划、工作总结和其他全局性文件，审核、修改各处室起草的文稿，负责筹备、组织学校召开的综合性会议。完成上级单位和校领导交办的其他工作。
2、教研室职责：按照学校的年度工作计划，制定教研室年度(学期)工作和教研活动计划。统筹安排学期工作，及时进行学期工作总结；结合专业和课程的内容，每学期针对一门课，提出教学研究的具体内容，开展课程教学研究，探索教学手段和方法，调整并充实课程的教学内容；.每月二次的教研活动，促进教学质量的提高，进行实质性的结论；每学期组织2次公开课，教研室组织互相听课，相互学习，取长补短，帮助教师改进教学，不断提高课堂教学效果；采取多种形式对教师进行师德教育，增强教师的敬业精神，增强教书育人的自觉性。 完成上级单位和校领导交办的其他工作。
3、政教处职责：负责全校的教学计划的制定和教学人事安排；依据学校的工作部署，负责教学计划的临时性的调整工作；负责全校的教学常规工作的检查落实工作；指导教师们对学生进行思想道德、学习习惯、生活习惯等方面的养成教育；对班主任教师进行岗位培训，指导教师们做好班级管理工作；负责日常的教务工作，包括文印工作、考务工作、课表的安排、新生咨询和资作、学生档案工作、学生的学籍管理工作、教师档案管理工作；深入教研组，领导、检查各个教研组长的工作。听取每学期的教研组长的工每学期就全校的教学工作、德育工作做出总结；做好教学质量的监测工作，并进行科学的分析与反馈；领导教研组的工作，并通过教研组领导全校的教学工作；协助有关领导组织全校性的教育理论学习。完成上级单位和校领导交办的其他工作。
4、教导处职责：参与制定学校教学发展规划，并组织申报及实施；参与招生计划的制定；组织各类教学评估；组织制（修）定、审核全校教学计划；组织和协调教学计划的实施；制定学校课程建设规划并组织实施、交流评估、验收和落实奖励；组织各课程教学大纲的制定和选课指南的编印；编制教学日历、教学进程表和课程表；协同系部落实师资配备；管理学生成绩、学籍档案；发放各种学历证明和证书；负责日常教学调度，统一安排全院教室的使用；组织国家及省的统考统测；负责联合办学工作的联系、协调和落实；完成上级单位和校领导交办的其他工作。
5、总务处职责：负责学校后勤管理、校园校舍建设与维修；规范保管学校物品，负责购买学校教学用品；按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品；负责采购图书、资料、教具、仪器、体育器材；负责校产的使用登记、添置和维修；负责财务管理工作，规范票据的整理，严格执行收费政策；办好食堂，加强食堂的管理与监督。完成上级单位和校领导交办的其他工作。
6、工会职责：负责制订并组织实施校工会、教代会工作计划，推进“两会”工作的制度化、规范化建设；负责履行工会“参与、建设、维护、教育”四项职能，密切与广大教职工的联系；负责筹备和组织召开会员代表大会和教职工代表大会，履行教代会职责，落实教代会职权；承担教代会常设委员会的日常工作；负责组织开展有益于教职工身心健康的文娱、体育活动；完成上级单位和校领导交办的其他工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数251人，实有人数249人。内设处室6个，分别为：办公室、教研室、教导处、政教处、总务处，工会。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县澧州实验小学只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县澧州实验小学本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,664.35万元，其中，一般公共预算拨款3,263.15万元（经费拨款2,584.15万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款679万元）。收入较去年增加5,664.35万元，主要是我单位为2021年新增学校。
2、支出预算：2022年本部门支出预算5,664.35万元，其中：教育支出5,096.97万元，社会保障和就业支出271.21万元，卫生健康支出113.91万元，住房保障支出182.25万元。支出较去年增加5,664.35万元。主要是我单位为2021年新增学校。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入3,263.15万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为3,244.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商店承包项目支出19万元，主要用于学校小型添置维修、水电支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门财政专户管理资金预算支出490万元，其中，财政专户管理资金预算支出490万元；项目支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款67万元，比上年预算增加67万元，增长100%。本单位为2021年新增学校。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是我单位为2021年新增学校。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出67万元，其中：会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；维修费67万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额90万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算90万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,664.35万元，其中，基本支出3,783.35万元，项目支出1,881万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
