澧县澧澹中学2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、校长室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教学质量，制定并组织实施学校的发展规划，工作计划，协调各处室工作，把德育工作放在首位，建设好德育队伍。
2、副校长室：主管各线工作，加强学校管理。
3、副校长室：主管各线工作，加强学校管理。
4、工会办公室：加强制度建设，根据上级工会要求，围绕学校中心工作，制定工作计划。根据工会章程，组织筹备教职工代表大会和工会委员会的选举等工作。发扬民主，搞好团结，充分调动组室教职工的积极性，同心协力开展工作。
5、工会办公室：加强制度建设，根据上级工会要求，围绕学校中心工作，制定工作计划。根据工会章程，组织筹备教职工代表大会和工会委员会的选举等工作。发扬民主，搞好团结，充分调动组室教职工的积极性，同心协力开展工作。
6、财务室：坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人，严格执行国家财务纪律，健全财务制度。
7、财务室：坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人，严格执行国家财务纪律，健全财务制度。
8、教务处：主管各教师的教课任务、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务。
9、教务处：主管各教师的教课任务、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务。
10、政教处：负责全校德育工作，指导班主任工作，根据学校奖惩制度，做好学生的奖惩工作，树立正气，打击歪风邪气，维护校风校纪，落实优秀班级及班级管理单项奖的评选工作，指导各年级班集体建设，组织实施班级考核。
11、政教处：负责全校德育工作，指导班主任工作，根据学校奖惩制度，做好学生的奖惩工作，树立正气，打击歪风邪气，维护校风校纪，落实优秀班级及班级管理单项奖的评选工作，指导各年级班集体建设，组织实施班级考核。
12、后勤处：后勤工作必须为学校教学服务，要认真贯彻勤俭办学原则，提高学生开餐质量，对学校后勤的人、财、物和安全负总责，具体包括工作人员的安排、考核、固定资产及低值易耗品的管理使用和采购。负责日常巡查、保证供水、供电、通讯等设备完好，畅通无阻。
13、后勤处：后勤工作必须为学校教学服务，要认真贯彻勤俭办学原则，提高学生开餐质量，对学校后勤的人、财、物和安全负总责，具体包括工作人员的安排、考核、固定资产及低值易耗品的管理使用和采购。负责日常巡查、保证供水、供电、通讯等设备完好，畅通无阻。
（二）机构设置
本单位共有编制人数180人，实有人数183人。内设处室7个，分别为：校长办公室、副校长办公室、工会办公室、财务室、教务处、政教处、后勤处。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县澧澹中学只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县澧澹中学本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,714.55万元，其中，一般公共预算拨款2,688.55万元（经费拨款2,608.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款80万元）。收入较去年增加983.74万元，主要是因为生源增加，有课后服务等。
2、支出预算：2022年本部门支出预算3,714.55万元，其中：教育支出3,180.53万元，社会保障和就业支出256.27万元，卫生健康支出106.83万元，住房保障支出170.92万元。支出较去年增加983.74万元。主要是基本支出增加227.74万元，项目支出增加756万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入2,758.55万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助70万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为2,758.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门财政专户管理资金预算支出200万元，其中，财政专户管理资金预算支出200万元；项目支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款126.4万元，比上年预算增加46.4万元，增长58%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加46.4万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出126.4万元，其中：会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；；办公费36万元；印刷费6万元；手续费0.4万元；水费5万元；电费9万元；工会经费70万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,714.55万元，其中，基本支出2,958.55万元，项目支出756万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
