澧县银谷国际实验学校2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、实施教育教学管理，促进基础教育发展。
2、学前教育。
3、九年义务教育。
4、成人教育教学管理。
5、中小学校和幼儿园管理。
（二）机构设置
本部门共有编制人数264人，实有人数250人，内设股室20个，分别为：校长室、副校长室、总务处、财务室、医务室、教研室、教务处、政教处、一至九年级九个办公室、澧西荣市小学、澧西古垱小学、澧西新石塘小学。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县银谷国际实验学校只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县银谷国际实验学校本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,772.9万元，其中，一般公共预算拨款3,039.4万元（经费拨款2,979.4万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款60万元）。收入较去年增加2,474.63万元，主要是因为学校附近几大房地产项目开发商捐赠教学楼专项资金约1400万，中小学课后服务项目增加、服务水平提升导致收入增加，社会经济发展导致教师工资待遇水平提升进而政府拨款增加等。
2、支出预算：2022年本部门支出预算5,772.9万元，其中：教育支出5,249.26万元，社会保障和就业支出313.38万元，住房保障支出210.26万元。支出较去年增加2,474.63万元。主要是基本支出增加726.33万元，项目支出增加1,748.3万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入4,837.9万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助1,798.5万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为3,235.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算1,602.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教师奖励补助支出40万元，主要用于九年级中考教育教学奖金支出等方面；教师培训支出5万元，主要用于年青教师业务水平提升等方面；退休教师优异待遇支出4万元，主要用于将要退休的资深教师补助等方面；新建教学楼（在建工程）支出1,500万元，主要用于扩大教育教学空间，提升教育教学硬件水平等方面；学前教育生均公用经费支出3.5万元，主要用于公办幼儿园日常开支及小型维修等方面；学生补助支出40万元，主要用于贫困家庭学生学习生活支持鼓励等方面；学校获得的单位奖励补助支出5万元，主要用于全县足球、文艺汇演、科技创新等获奖项目奖励等方面；中小学教师工作坊常态化研修支出5万元，主要用于四大教学工作坊教研活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门财政专户管理资金预算支出840万元，其中，财政专户管理资金预算支出756万元；项目支出84万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款200万元，比上年预算增加175.15万元，增长704.83%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加175.15万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元，增加的主要原因是正常公务接待支出列入预算。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出200万元，其中：会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算10万元，主要用于教师为提升工作能力外出差旅费用及培训费用；办公费10万元；印刷费12万元；水费12万元；电费24万元；邮电费4万元；差旅费2万元；维修（护）费18万元；公务接待费1万元；专用材料费5万元；劳务费34万元；委托业务费17万元；工会经费22万元；其他交通费2万元；其他商品服务支出27万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,772.9万元，其中，基本支出3,991.4万元，项目支出1,781.5万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
