澧县盐井镇中学2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规。
2、认真落实教育主管部门的精神，研究制定全镇教育工作的规章制度等并监督执行。
3、研究制定全镇教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。
4、综合管理全镇基础教育（含学前教育）、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作。
5、负责全镇教育督导评估工作。
6、主管全镇各类学校的教师队伍建设工作；负责全镇教育系统的人事工作，指导教育人事制度改革；负责全镇教育系统教职工的调配和毕业生的就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
7、负责全镇教育法制建设工作，指导各校（园）依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。
8、统筹管理全镇教育经费；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，指导、监督审计各学校（园）教育经费的使用情况。
9、根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作。
10、指导和监督全镇各类学校的基建、校舍 、校产和素质教育基地建设、管理工作。
11、协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
12、综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究。
13、规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全镇教育系统对外交流工作。
14、主管全镇教育招生考试工作。
15、负责全镇中小学（园）及周边环境安全管理工作； 会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育 ；建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度；负责中小学（园）安全保卫干部配备、教育、培训和管理工作；负责中小学校车驾驶人员、食堂工作人员的教育、培训、管理工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数77人，实有人数89人。内设办公室5个，分别为：校长室、副校长室、党建办公室、工会办公室、总务处。下辖2所九年一贯制学校和2所公办幼儿园，分别为：澧县盐井镇中学（本部）、澧县盐井镇宜万中学、澧县盐井镇中心幼儿园、澧县盐井镇宜万幼儿园。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县盐井镇中学只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县盐井镇中学本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,764.96万元，其中，一般公共预算拨款1,306.86万元（经费拨款1,190.06万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款116.8万元）。收入较去年增加498.8万元，主要是因为教师工资微调，上级补助收入增加，课后服务费收费调标。
2、支出预算：2022年本部门支出预算1,764.96万元，其中：教育支出1,527.13万元，社会保障和就业支出114.48万元，卫生健康支出47.44万元，住房保障支出75.91万元。支出较去年增加498.8万元。主要是基本支出增加215.2万元，项目支出增加283.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1,306.86万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为1,306.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门财政专户管理资金预算支出112.5万元，其中，财政专户管理资金预算支出112.5万元；项目支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款50万元，比上年预算减少35万元，下降41.18%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出50万元，其中：会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；办公费10万元；印刷费4万元；水费4万元；电费4万元；差旅费4万元；维修（护）费5万元；工会经费5万元；其他商品服务支出14万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,764.96万元，其中，基本支出1,477.36万元，项目支出287.6万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
