澧县市政建设服务中心2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行上级有关市政公用事业法律法规和方针政策，参与拟定实施办法并组织实施；拟定市政公用事业中长期规划和年度计划并组织实施。
2、负责城市道路、桥涵、灯饰（路灯与城市亮化）、排水、污水处理等市政设施的建设维护和管理工作；负责指导、监督、考核县城区小街小巷市政设施维护工作；会同有关部门负责城市道路、桥涵、排水、灯饰（路灯与城市亮化）、污水处理等市政设施建设工程项目的方案评审、巡查监督、工程质量等工作，参与相关建设工程项目的竣工联合验收工作。
3、负责因建设工程施工临时占用、挖掘城市道路的勘察、审核与监督，参与违章查处，督促有关单位及时修复等工作。
4、协助有关部门管理市政公用设施上的广告设置。
5、负责拟定城市市政及公用设施建设年度资金使用初步方案，监督有关单位合理使用城建资金。
6、承办县委、县人民政府和县住建局交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门编制94人，实有总人数90人。内设机构包括：单位设5个内设机构，分别是办公室（人事股）、财务股、市政建设维护管理股、公用事业管理股（市政监察大队）、行政许可服务办公室。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县市政建设服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县市政建设服务中心本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,526.36万元，其中，一般公共预算拨款4,268.36万元（经费拨款4,227.26万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款41.1万元）。收入较去年减少256.78万元，主要是因为特定目标类城市提质亮化项目支出减少。
2、支出预算：2022年本部门支出预算4,526.36万元，其中：社会保障和就业支出100.47万元，卫生健康支出42.11万元，城乡社区支出4,037.9万元，住房保障支出67.38万元，其他支出278.5万元。支出较去年减少256.78万元。主要是基本支出减少97.58万元，项目支出减少159.2万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入4,526.36万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助258万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为1,053.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算3,472.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城区春节亮化支出100万元，主要用于城区春节亮化工程建设等方面；城区道路交通问题顽瘴痼疾隐患整改支出100万元，主要用于城区道路交通问题顽瘴痼疾隐患整改问题等方面；非税执收成本支出29.5万元，主要用于道路挖掘修复成本等方面；楼宇亮化电力奖补支出25万元，主要用于城区楼宇亮化景观电费奖补等方面；楼宇亮化设施维护及管理支出115万元，主要用于城区楼宇亮化设施维护及管理等方面；路灯电费目标管理支出30万元，主要用于路灯电费控制在目标基数内工作经费等方面；桥梁检测及主体维修支出235万元，主要用于城区桥梁检测及主体维修支出等方面；市政道路维修支出245万元，主要用于城区内市政道路维修等方面；市政路灯电费支出793万元，主要用于城区内市政路灯电费等方面；往来结算金支出200万元，主要用于财政往来结算资金等方面；污泥处理服务支出300万元，主要用于污泥厂污泥处理服务费等方面；污水处理服务支出1,300万元，主要用于污水厂污水处理服务费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款72万元，比上年预算增加17.5万元，增长32.11%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加17.5万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加5万元，增加的主要原因是路灯检修车等专业车辆老化，维修量大。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出72万元，其中：会议费预算1万元，拟召开5次会议，人数200人，内容为项目技术培训会议、职工大会、骨干会议、安全生产会议、道德讲堂会议；培训费预算1万元，拟召开专业技术培训，人数为60人，内容为各相关专业培训；办公费5万元；印刷费2万元；水费2万元；电费2万元；邮电费2万元；差旅费3万元；维修费4万元；租赁费1万元；劳务费2万元；工会经费28.8万元；福利费2万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费用2万元；税金及附加费用1万元；其他商品和服务支出10.2万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额115万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算115万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,526.36万元，其中，基本支出1,053.86万元，项目支出3,472.5万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
