澧县国有土地上房屋征收与补偿办公室2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全县国有土地上房屋征收工作信息采集和情况综合；负责日常工作的协调和督办；负责文电、会务、机要、档案、后勤服务管理 等日常运转工作；负责政务公开、安全*、综合治理、维护稳定等工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作。
2、负责财务会计和资产管理等工作；负责筹集、管理国有土地上房屋征收与补偿资金工作。
3、负责党务党建工作；负责机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；负责退休人员管理服务工作；负责绩效考核工作。
4、负责对拟征收范围内的国有土地上房屋组织调查登记，并在房屋征收范围内予以公布；负责拟定征收补偿方案；代县政府拟定房屋征收决定；负责组织选定房地产评估机构；选定征收实施单位并指导监督其实施；与被征收人订立房屋征收与补偿协议；负责建产和管理房屋征收补偿档案。
5、负责受理并组织进行危房鉴定；负责征收、补偿工作的信息化建设 。
（二）机构设置
本部门共有编制人数32人，实有人数32人。内设股室6个，分别为：办公室、财务股、人事股、房屋征收股、法制股、技术股。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县国有土地上房屋征收与补偿办公室只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县国有土地上房屋征收与补偿办公室本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,796.33万元，其中，一般公共预算拨款351.33万元（经费拨款351.33万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加288.68万元，主要是因为上级财政补助收入拨入征收补偿款增加，人员工资微调。
2、支出预算：2022年本部门支出预算2,796.33万元，其中：社会保障和就业支出34.15万元，卫生健康支出14.34万元，城乡社区支出305.22万元，住房保障支出2,442.61万元。支出较去年增加288.68万元。主要是基本支出减少78.92万元，项目支出增加367.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入5,592.67万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助2,445万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为702.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算4,890万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公设备支出5万元，主要用于老旧办公家俱更换等方面；房屋征收补偿支出2,000万元，主要用于房屋征收偿款等方面；过渡期租金支出300万元，主要用于澧纺南区、湘运过渡期租金等方面；乡村振兴支出50万元，主要用于派驻人员费用、点村帮扶、走访慰问等方面；行政复议、讼诉及综治维稳支出30万元，主要用于征收补偿引起的行政复议、讼诉费用等方面；征拆场地、平整利用、扬尘治理等项目支出60万元，主要用于城市更新提质，环境治理等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.67万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.13%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为9.5万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出24.67万元，其中：会议费预算1万元，征收补偿会议费用；培训费预算1万元，征收补偿业务培训；办公费1.55万元；印刷费2万元；邮电费0.89万元；差旅费2万元；维修费1万元；公务接待费6万元；工会经费1.4万元；公务用车购置及运行费3.5万元；其他交通费2万元；其他商品服务支出2.33万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,796.33万元，其中，基本支出351.33万元，项目支出2,445万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
