澧县城市管理事务中心2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、对清扫保洁公司的清扫保洁作业进行稽查和考核。
2、负责县城垃圾处理场的运行、日常维护管理及垃圾渗滤液的处理工作。
3、负责县城所辖范围内环境卫生有偿服务费（垃圾处理费）的收取。
4、负责县城渣土管理工作。
5、负责县城市容市貌管理工作。
6、负责城区环卫设施的建设、维护、和管理工作。
7、对全县的生活垃圾末端处理（垃圾焚烧发电厂工作）进行监督及管理。
8、完成县委、县人民政府和县城市管理行政执法局交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门共有编制人数195人，实有人数97人。内设机构8个，分别为：办公室、财务室、政工室、收费办、考核办、渣土执法大队、彭山垃圾填埋厂和固废流转中心。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县城市管理事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县城市管理事务中心本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,671.86万元，其中，一般公共预算拨款3,143.84万元（经费拨款3,126.19万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款17.65万元）。收入较去年增加648.58万元，主要是因为项目支出中垃圾填埋场渗滤液处理运维费用的提高及渗滤液高含盐处理系统、污泥压滤系统的提质改造费用的增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算3,671.86万元，其中：社会保障和就业支出89.65万元，卫生健康支出37.03万元，节能环保支出1,050万元，城乡社区支出2,475.97万元，住房保障支出19.22万元。支出较去年增加648.58万元。主要是基本支出减少194.53万元，项目支出增加843.11万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入3,521.86万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助378.02万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为1,275.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算2,246.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城区餐厨垃圾处理服务支出286万元，主要用于城区餐厨垃圾处理服务等方面；城区餐厨垃圾收集运输服务支出188万元，主要用于城区餐厨垃圾收集运输服务等方面；城乡垃圾一体化运行支出39.38万元，主要用于城乡垃圾一体化运行等方面；发电厂生活垃圾处理支出900万元，主要用于焚烧发电厂生活垃圾处理服务等方面；非税执收成本支出5万元，主要用于收费交通费用支出等方面；垃圾填埋场渗滤液处理支出471万元，主要用于垃圾填埋场渗滤液处理服务等方面；垃圾填埋场运行支出150万元，主要用于垃圾填埋场日常运行等方面；填埋场水质在线监测支出28.85万元，主要用于垃圾填埋场水质在线监测运维等方面；填埋场提质改造支出178.62万元，主要用于垃圾填埋场渗滤液高含盐处理系统，污泥压滤系统提质改造等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款77.6万元，比上年预算减少9.4万元，下降10.8%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为12.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出77.6万元，其中：会议费预算0万元；培训费预算0万元；办公费5万元；印刷费2.5万元；咨询费2.45万元；水费0.55万元；电费6万元；邮电费6万元；差旅费2万元；维修费4万元；公务接待费2万元；工会经费32万元；公务用车购置及运行费10.5万元；其他商品和服务支出4.6万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额853.72万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算178.62万元；政府采购服务类预算675.1万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆28辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他用车21辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,671.86万元，其中，基本支出1,275.01万元，项目支出2,396.85万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
