澧县园林绿化服务中心2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、管理园林绿化，美化城市环境，绿化工程建设指导和管理,风景名胜区审查建设和管理及审批，广告设置与管理，绿色图章审批，规划绿线划定，绿化用地控制，义务植树和绿化达标组织，古树名木鉴定和保护，县城游乐设施管理。
2、推进园林养护市场化稳步进行，对养护公司进行指导、考核。
3、县委、县政府及其他主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数85人，实有人数67人。内设股室10个，分别为办公室、政工室、财务室、园林服务室、园林指导室、园林绿化建设室、兰江公园服务站、翊武公园服务站、群玉广场服务站、澧州广场服务站。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县园林绿化服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县园林绿化服务中心本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,068.6万元，其中，一般公共预算拨款1,875万元（经费拨款1,875万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少362.79万元，主要是因为政府压减了部分绿化工程项目。
2、支出预算：2022年本部门支出预算3,068.6万元，其中：社会保障和就业支出73.19万元，卫生健康支出30.47万元，城乡社区支出2,916.2万元，住房保障支出48.74万元。支出较去年减少362.79万元。主要是基本支出减少178.52万元，项目支出减少184.27万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入2,178.6万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助303.6万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为766.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算1,412万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2022年春节美化工程支出100万元，主要用于2022年春节美化工程等方面；街头绿地建设支出150万元，主要用于澧县街头绿地建设等方面；园林花卉支出20万元，主要用于园林花卉支出等方面；澧县城区绿化市场化养护支出1,142万元，主要用于澧县城区内的绿化养护等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款53.6万元，比上年预算增加53.6万元，增长100%。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.5万元，增加的主要原因是准备迎接省级园林县城的复检。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出53.6万元，其中：会议费预算0万元；培训费预算1万元；办公费2万元；印刷费1万元；咨询费1万元；水费1万元；电费1万元；邮电费2万元；差旅费3万元；租赁费1.5万元；公务接待费1.5万元；工会经费20万元；其他交通费1万元；税金及附加费用0.2万无；其他商品服务支出17.4万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额505万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算505万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,068.6万元，其中，基本支出766.6万元，项目支出2,302万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
