澧县嘉山良种繁殖场2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、行政管理职能：主要是全场组织建设；全场日常事务管理；农村基础设施建设与社会治安维稳工作等。
2、农业科研、高效农业开发职能：主要是水稻种子的繁育；水稻新品种的引进、试验示范与推广。
（二）机构设置
本单位核定编制人数12人，实有编制人数39人。内设股室3个，分别为：办公室、财务室、政工室。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县嘉山良种繁殖场只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县嘉山良种繁殖场本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算722.34万元，其中，一般公共预算拨款493.47万元（经费拨款493.47万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加275.82万元，主要是因为人员经费的增加和项目资金的增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算722.34万元，其中：社会保障和就业支出43.06万元，卫生健康支出18.06万元，农林水支出487.51万元，住房保障支出28.9万元，其他支出144.8万元。支出较去年增加275.82万元。主要是基本支出增加138.62万元，项目支出增加137.2万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入696.04万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助202.57万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为537.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算158.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2022年林业项目（包括生态大补助）支出35.5万元，主要用于林业项目资金（包括生态林补助）等方面；2022年农村小型水利设施建设支出9万元，主要用于农村小型水利设施建设等方面；办公设备购置支出1万元，主要用于办公设备购置等方面；村（社区）运转支出30万元，主要用于嘉山村运转经费等方面；大中专毕业生人员保险等支出60万元，主要用于大中专生人员经费等方面；油菜高标准生产基地建设支出3万元，主要用于油菜高标准生产基地建设等方面；早稻良种繁育扶持项目支出20万元，主要用于早稻良种繁育扶持资金等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.01万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.12%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.5万元，增加的主要原因是项目方面的接待费用。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出30.01万元，其中：会议费预算0.5万元，准备召开防汛防火方面的工作会议；培训费预算0.5万元，主要是会计人员、专业技术人员继续教育培训费用；办公费5万元；印刷费2万元 ；水费0.2万元；电费1.5万元；邮电费0.5万元；差旅费8.2万元；公务接待费0.5万元；工会经费支出1.79万元；福利费1万元；其他交通费5.33万元；其他商品和服务支出2.99万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1万元，其中，政府采购货物类预算1万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为722.34万元，其中，基本支出537.54万元，项目支出184.8万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
