澧县动物卫生监督所2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责本区域内动物及动物产品的检疫检验。
2、对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输及动物产品生产、加工、储存环节进行监督。
3、负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督。
4、指导、监督动物疫情的扑灭工作。
5、管理本区域内的执业兽医，负责动物卫生监督员的培训、考核、执法证的管理。
6、拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案。
7、承担动物疫病预防技术指导、培训、科普宣传。
8、组织贮备防疫物资。
9、负责动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报表编制并上报。
（二）机构设置
本部门共有编制14人，实有人数16人。内设4个办公室，分别为：预防控制办，卫生监督办，办公室，财务室。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县动物卫生监督所只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县动物卫生监督所本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算845.04万元，其中，一般公共预算拨款547.72万元（经费拨款547.72万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加327.51万元，主要是因为是增加了重大动物疫病防控资金和“动物强制免疫“先打后补”专项预算。
2、支出预算：2022年本部门支出预算845.04万元，其中：社会保障和就业支出20.91万元，卫生健康支出8.77万元，农林水支出801.33万元，住房保障支出14.03万元。支出较去年增加327.51万元。主要是基本支出减少66.01万元，项目支出增加393.52万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入830.84万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助283.12万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为206.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算623.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：动物检疫检测专项支出20万元，主要用于本区域内动物及动物产品检疫，检疫检测专用耗材、检疫设施设备添置、检疫证章购、瘦肉精检测卡购买、消毒药品、办公用品及官方兽医培训等方面；动物强制免疫专项支出151.32万元，主要用于全县19个镇街291个村（居）动物强制免疫防疫人员的劳务补助，疫情监测和人员防护等方面；动物血吸虫病防治支出14万元，主要用于动物血吸虫病的防治和化疗、疫情监测、专用材料费、差旅费等方面；动物疫病防控支出200万元，主要用于非洲猪瘟防等重大动物疫病的监测和流行性调查，指定通道建设、省际动物卫生监督临时检查站建设、动物检疫设施设备建设、公务车运行维护等方面；强制免疫“先打后补”支出50万元，主要用于符合条件的规模养殖场强制免疫病种疫苗补贴等方面；生猪保险展业专项支出28.6万元，主要用于县乡两级动物防疫部门协助承保公司对生猪数量摸底，能繁母猪认定、防疫检疫、疾病鉴定、病死猪无害化处理、保费代收、查勘理赔等方面；养殖环节病死猪无害化处理补助支出160万元，主要用于县病死畜禽无害化处理中心收集、处理病死畜禽费用及日常运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门财政专户管理资金预算支出14.2万元，其中，财政专户管理资金预算支出0万元；项目支出14.2万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.21万元，比上年预算减少5.4万元，下降30.68%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加8.5万元，增加的主要原因是增加了非洲猪瘟等重大动物疫情防控公务车运行维护费10万元。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出12.21万元，其中：会议费预算0.5万元，主要是召开全县春、秋两季动物防疫工作大会；培训费预算0.2万元，主要用于防疫检疫人员业务培训；办公费1.14万元；水费0.2万元；电费1万元；物业管理费0.8万元；差旅费1万元；公务接待费2万元；工会经费0.89万元；公务用车运行维护费3万元；其他商品服务支出1.48万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算3万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为845.04万元，其中，基本支出206.92万元，项目支出638.12万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
