澧县就业服务中心2022年部门预算公开说明(二级单位)
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全县就业服务、创业带动就业和失业保险的事务性工作。
2、负责为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供就业政策咨询、就业失业登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服务。
3、负责组织实施创业带动就业各项政策措施，为各类就业群体开展创新创业活动提供培训和服务。
4、负责组织开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训工作。
5、承担全县创业担保贷款事务性工作。
6、负责全县失业保险业务经办工作。
7、负责组织实施公共就业创业服务体系建设工作；承担全县就业相关统计综合分析工作；负责全县基层平台和公共就业信息平台运行维护与应用；组织实施就业失业信息动态监测及失业预警。
8、承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门共有编制人数45人，实有人数38人。内设股室9个，分别为：综合室、财务稽核室、培训服务室、城镇就业服务室、失业保险服务室、农村就业服务室、创业贷款信用担保服务室、档案服务室、创业带动就业服务室。全部纳入2022年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县就业服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县就业服务中心本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,577.5万元，其中，一般公共预算拨款541.5万元（经费拨款541.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加1,502.08万元，主要是因为就业专项资金预算增加。
2、支出预算：2022年本部门支出预算4,577.5万元，其中：社会保障和就业支出3,740.23万元，卫生健康支出17.41万元，住房保障支出27.85万元，其他支出792万元。支出较去年增加1,502.08万元。主要是基本支出减少151.57万元，项目支出增加1,653.64万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入4,577.5万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助4,036万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为439.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算4,137.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公设备购置支出15万元，主要用于购买办公用设施设备等方面；创业载体专项支出60万元，主要用于孵化基地水电及办公等方面；促进就业小额担保贷款贴息、奖补、呆坏账准备金、政策落实专项支出757万元，主要用于促进就业小额担保贷款担保中心贴息、奖补、呆坏账准备金、政策落实等方面；档案管理服务支出10万元，主要用于档案管理等方面；公共就业服务支出10万元，主要用于补助县级就业创业工作等方面；公益性岗位支出300万元，主要用于公益性岗位等方面；基金征缴及发放支出100万元，主要用于基金征缴等方面；就业失业统计调查监测支出2万元，主要用于就业失业统计调查监测等方面；就业专项支出2,837万元，主要用于支持当地就业创业工作等方面；农民工权益监测支出5万元，主要用于农民工权益监测等方面；退出干部生活待遇支出1.99万元，主要用于退出干部生活待遇等方面；脱贫攻坚专项支出20万元，主要用于脱贫攻坚等方面；乡村振兴专项支出20万元，主要用于乡村振兴等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.38万元，比上年预算增加6.56万元，增长21.28%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加6.56万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本部门一般性支出37.38万元，其中：会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数为200人，内容为就业服务业务会议；培训费预算0万元；办公费2.2万元；印刷费1万元；水费1万元；电费2.31万元；差旅费6万元；维修（护）费1.1万元；公务接待费10万元；工会经费1.74万元；其他交通费用8.14万元；其他商品和服务支出2.89万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,577.5万元，其中，基本支出439.5万元，项目支出4,137.99万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
