澧县第一完全小学2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分：澧县第一完全小学2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县第一完全小学2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室职责：负责加强学校各处室之间的工作协调和联系；协助学校领导做好日常行政事务工作。起草学校工作计划，总结报告等文字材料；负责学校规章制度建设有关工作，规范学校规章制度的制定、修改和废止，并定期发布；负责学校党委及行政的公文审核、制作，负责各类公文的归档工作，指导校内各单位的公文处理工作；负责群众来信、来访的处理、接待工作；负责上级布置的重要工作、学校中心工作、校领导会议决定的事项和其他重要事项的督查、督办与落实；完成上级单位和校领导交办的其他工作。
2、教研室职责：做好课程教学组织与管理工作。合理安排教师的教学任务；制订、审定学期授课计划；检查备课情况；随时了解课堂教学情况；组织教师听课；开展教学检查工作；及时向任课教师反馈学生对课堂教学的意见；审阅试题；帮助解决教学过程中教学设备、手段等方面的问题。
3、教导处职责：协助校长负责学校教学工作，分管教学常规管理、教学质量提升、教学课程设置、教学人员分工与考核、教研组和备课组建设、教育教学用书和图书管理等工作。负责制定各类教学管理规章制度，监控教学质量和测评，安排教师及领导的日程，编排课程表等，教学一线教师必须按照教导处制定的课程表按时上课。此外，还负责学校的日常事务，如管理学生档案，安排教师及领导的日程，编排课程表。完成校领导交给的其他工作任务。
4、政教处职责：全面负责学生的管理工作，认真贯彻执行学校学生管理的各种规章制度；负责学生德育工作，分管学年组和班主任队伍建设与管理、校园纪律卫生、安全教育、学籍管理、控辍工作、心理健康等工作。加强全面执纪管理。对模范学生给予表扬和奖励，对违纪学生提出批评和处分意见，校委会批准后，具体负责落实工作。完成校领导交给的其他工作任务。
5、总务处职责：负责学校后勤管理、校园校舍建设与维修、规范保管学校物品。负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理。严格执行收费政策，组织学校收入。办好食堂，加强食堂的管理与监督。完成校领导交给的其他工作任务。
6、工会职责：负责学校工会工作，分管工会组织建设、教职工文体活动、学校各项工作督导、迎检工作、部门协调、电化教学、档案管理等工作。负责学校资质证书的管理和年审工作；贯彻落实上级工会及校党支部和行政的决议、工作要求，紧紧围绕学校的总体工作目标及中心工作，在校党支部的领导下，根据广大教职工群众的意愿，独立、自主地开展各种工作和活动。 指导和支持教职工代表大会行使职权，健全和完善教职工民主管理，推进民主政治建设。完成校领导交给的其他工作任务。
（二）机构设置
根据县委编委核定编制数86人，实际在职人数183人。内设处室6个，分别为：办公室，教研室，教导处，政教处，总务处，工会。全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县第一完全小学只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县第一完全小学本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。支出包括实名制信息化管理经费、机构编制管理专项经费、机关事业单位年检、中文域名管理费等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数2506.42万元，其中：一般公共预算拨款1790.19万元（经费拨款1776.19万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款14万元），纳入专户管理的非税收入235万元，上级补助收入422.9万元、上年结转58.33万元。收入较去年增加438.19万元，主要原因是纳入专户管理的非税收入和上级补助收入增加。
2、支出预算：2021年年初预算数2506.42万元，其中：教育支出2047.52万元，社会保障和就业支出206.83万元，卫生健康支出96.95万元，住房保障支出155.12万元。支出较去年增加438.19万元，主要原因是教育支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1790.19万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为1790.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款14万元，比2020年预算增加14万元，上升100%。增加原因： 根据实际工作需要，基本支出增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算0万元，与2020年相比无变化，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数0万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年一般公共预算拨款一般性支出14万元，其中：维修费14.0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2506.42万元，其中，基本支出2502.92万元，项目支出3.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
