澧县如东镇中学2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分：澧县如东镇中学2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县如东镇中学2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法 律、法规；认真落实教育主管部门的精神，研究制定全镇教育工作的规章制度等并监督执行。
2、研究制定全镇教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。
3、综合管理全镇基础教育（含学前教育）、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作；负责全镇教育督导评估工作。
4、主管全镇各类学校的教师队伍建设工作；负责全镇教育系统的人事工作，指导教育人事制度改革；负责全镇教育系统教职工的调配和毕业生的就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
5、负责全镇教育法制建设工作，指导各校（园）依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。
6、统筹管理全镇教育经费；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，指导、监督审计各学校（园）教育经费的使用情况。
7、根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作；指导和监督全镇各类学校的基建、校舍、校产和素质教育基地建设、管理工作；协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
8、综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全镇教育系统对外交流工作。
9、主管全镇教育招生考试工作。
10、负责全镇中小学（园）及周边环境安全管理工作； 会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育 ；建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度；负责中小学（园）安全保卫干部配备、教育、培训和管理工作；负责中小学校车驾驶人员、食堂工作人员的教育、培训、管理工作。
（二）机构设置
根据县委编委核定编制数166人，实际在职人数136人。所辖6所义务教育学校：中学本部、中心小学、永丰小学、牛张小学、大周小学，东红小学；所辖6所幼儿园：永丰中心幼儿园（公办）、如东中心幼儿园（公办）、阳阳幼儿园、德智幼儿园、长福幼儿园，金贝贝幼儿园。中学本部内设科室包括：总务处、后勤处、政教处、工会办公室，党建办公室。全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县如东镇中学只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县如东镇中学本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。支出包括实名制信息化管理经费、机构编制管理专项经费、机关事业单位年检、中文域名管理费等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数1826.9万元，其中：一般公共预算拨款1504.52万元（经费拨款1411.24万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款93.28万元），纳入财政专户管理的非税收入拨款2.0万元，上级补助收入193.96万元，上年结转126.42万元。收入较去年增加138.21万元，主要原因是上级补助收入和上年结转增加。
2、支出预算：2021年年初预算数1826.90万元，其中：教育支出1462.56万元，社会保障和就业支出164.21万元，卫生健康支出76.97万元，住房保障支出123.16万元。支出较去年增加138.21万元，主要原因是教育支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1504.52万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为1427.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为76.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：商品和服务支出76.8万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.48万元，比2020年预算增加1.98万元，上升13.66%。增加原因： 根据实际工作需要，基本支出增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算0万元，与2020年相比无变化，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数0万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年一般公共预算拨款一般性支出16.48万元，其中：办公费3.0万元、印刷费2.0万元、水费1.0万元、电费1.0万元、维修费5.0万元、培训费1.0万元、其他商品服务支出3.48万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1826.9万元，其中，基本支出1730.75万元，项目支出96.15万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
