澧县荆河剧院2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分：澧县荆河剧院2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县荆河剧院2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、挖掘、保护、发展、弘扬和传承好国家级非物质文化遗产——澧州荆河戏。
2、做好演艺惠民工程。
3、常年坚持复排荆河戏、培养荆河戏人才、名师传承、惠民下乡、戏曲进校园。
4、剧场是全县人民政治、文化活动的重要场所，主要从事戏剧、低票价惠民演出和承接各种大型会议。
5、剧场充分发挥文化公共职能。
（二）机构设置
根据县委编委核定编制数87人，实际在职人数67人。下设院长室、副院长室、非遗室、办公室4个科室 。全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县荆河剧院只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县荆河剧院本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件21、22、表均为空。支出包括实名制信息化管理经费、机构编制管理专项经费、机关事业单位年检、中文域名管理费等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数870.89万元，其中：一般公共预算拨款733.79万元（经费拨款674.09万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款59.7万元），纳入专户管理的非税收入拨款50.0万元,上级补助收入87.10万元。收入较去年增加45.55万元，主要原因是上级补助收入增加。
2、支出预算：2021年年初预算数870.89万元，其中：文化旅游体育与传媒支出718.37万元，社会保障和就业支出68.74万元，卫生健康支出32.22万元，住房保障51.56万元。支出较去年增加45.55万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入733.79万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为701.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为32.0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：商品和服务支出32.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款51.48万元，比2020年预算减少3.72万元，下降6.73%。减少原因：树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减一般性支出。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费2.0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算3.5万元，与2020年相比无变化，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数2万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年一般公共预算拨款一般性支出51.48万元，其中：办公费3.6万元、水费1.0万元、电费6.5万元、邮电费3万元、差旅费10.0万元、维修费5.0万元、公务接待费2.0万元、工会经费3.17万元、党建经费5.29万元、公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费3.0万元、其他商品服务支出5.42万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为870.89万元，其中，基本支出813.69万元，项目支出57.20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
