澧县市政建设服务中心2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分：澧县市政建设服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县市政建设服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行上级有关市政公用事业法律法规和方针政策，参与拟定实施办法并组织实施；拟定市政公用事业中长期规划和年度计划并组织实施。
2、负责城市道路、桥涵、灯饰（路灯与城市亮化）、排水、污水处理等市政设施的建设维护和管理工作；负责指导、监督、考核县城区小街小巷市政设施维护工作；会同有关部门负责城市道路、桥涵、排水、灯饰（路灯与城市亮化）、污水处理等市政设施建设工程项目的方案评审、巡查监督、工程质量等工作，参与相关建设工程项目的竣工联合验收工作。
3、负责因建设工程施工临时占用、挖掘城市道路的勘察、审核与监督，参与违章查处，督促有关单位及时修复等工作。
4、协助有关部门管理市政公用设施上的广告设置。
5、负责拟定城市市政及公用设施建设年度资金使用初步方案，监督有关单位合理使用城建资金。
6、承办县委、县人民政府和县住建局交办的其他事项。
（二）机构设置
根据县委编委核定编制数99人，实际在职人数88人。内设机构包括：单位设5个内设机构，分别是办公室（人事股）、财务股、市政建设维护管理股、公用事业管理股（市政监察大队）、行政许可服务办公室。全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县市政建设服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县市政建设服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。支出包括实名制信息化管理经费、机构编制管理专项经费、机关事业单位年检、中文域名管理费等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数4783.14万元，其中：一般公共预算拨款828.49万元（经费拨款752.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款75.5万元）、上级补助收入3868.6万元、上年结转86.05万元。收入较去年增加812.54万元，主要原因是一般公共预算拨款增加了30.94万元，上级补助收入增加了781.6万元。
2、支出预算：2021年年初预算数4783.14万元，其中：社会保障和就业87.69万元，卫生健康支出41.1万元，城乡社区支出4538.58万元，住房保障115.77万元。支出较去年增加812.54万元，主要原因人员类工资社保费支出增加了30.94万元、桥梁检测及主体维修项目增加了235万元、污水处理服务费项目增加了200万元、污泥处服务费项目增加了75万元、路灯电费项目增加了49万元、市政维修项目增加了49万元、楼宇亮化及维护费项目增加了173.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入828.49万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为809.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：商品和服务支出19万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款54.5万元，比2020年预算减少1.5万元，下降0.03%。主要是因为树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况
2021年一般公共预算拨款一般性支出54.5万元，其中：办公费6.5万元、印刷费5万元、水费2万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修费2万元、培训费1万元、工会经费24万元、党建经费7万元、公务用车运行费3万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额883万元，其中：政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算883万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4786.14万元，其中，基本支出1151.44万元，项目支出3631.7万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
