澧县工伤保险服务中心2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分：澧县工伤保险服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分： 澧县工伤保险服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、澧县工伤保险服务中心承担规定范围内用人单位工伤保险费征收的事务性工作，定期公布工伤保险基金收支情况；核查规定范围内用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录；承担工伤保险的调查、统计和信息系统管理等事务性工作；承担工伤保险基金支出的事务性工作，参与拟订工伤保险基金的预、决算；承担权限范围内用人单位参保职工工伤保险待遇核定的事务性工作。
2、负责为工伤职工或者其直系亲属提供咨询服务；根据工伤保险基金收支情况，向主管部门提出调整行业差别费率和单位缴费费率的建议；负责组织、协调工伤预防和工伤康复工作。
3、参与对乡镇劳动保障服务站工伤保险业务经办的指导工作；承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。
（二）机构设置
根据县委编委核定编制数15人，实际在职人数12人。内设股室6个，分别为综合与信息技术室、待遇事务与先行支付室、基金事务室、医疗事务室、老工伤事务、稽核内控及劳动能力鉴定室、事故调查室。全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
澧县工伤保险服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此纳入编制范围的预算单位只有澧县工伤保险服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。支出包括实名制信息化管理经费、机构编制管理专项经费、机关事业单位年检、中文域名管理费等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数234.64万元，其中：一般公共预算拨款102.17万元（经费拨款102.17万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级补助收入119.05万元，上年结转13.42万元。收入较去年增加53.38万元，主要是因为基金征缴工作经费增加。
2、支出预算：2021年年初预算数234.64万元，其中：社会保障和就业217.43万元，卫生健康支出5.36万元，住房保障11.85万元。支出较去年增加53.38万元，主要原因是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入102.17万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为102.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.27万元，比2020年预算增加0.47万元，上升5.3%。主要是因为 根据实际工作需要，基本支出增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况
2021年一般公共预算拨款一般性支出9.27万元，其中：办公费0.79万元、印刷费0.5万元、电费2万元、差旅费1.67万元、维修费1.5万元、公务接待费1.5万元、工会经费0.49万元、党建经费0.82万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算6万元。
5、国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为234.64万元，其中，基本支出195.64万元，项目支出39万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
