澧县残疾人联合会2016年度决算公开

一、部门基本情况
　　(一) 部门职能
　  县残联主要职能如下：
1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、公平供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助县政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关领域进行指导和管理。
6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理残疾人群众组织。
8、承办县政府交办的其他工作。
(二)机构情况
　　单位内设办公室、群宣股、康复股、维权股等几个股室。
　　现单位行政编制(机关工勤人员)6名，事业编制4名，由财政全额预算管理。
　　本年末实有人数共11人，其中行政(含行政工勤)在职人员6人，事业在职人员5人，退休人员1人。本年末共有公务车1辆。
　　二、部门预算执行情况分析
　　(一)收入支出结构分析
　　澧县残联2016年收入合计为1778.47万元。（其中：公共预算财政拨款收入1741.97万元，政府性基金预算拨款收入36.50万元）。支出合计为1743.98万元。（其中：基本支出82.50万元，项目支出1661.48万元）。
　　(二)收入支出与预算对比分析
　　2016年财政下达经费预算1778.47万元。本年支出1743.98万元，其中：一般公共服务支出6.95万元，社会保障就业支出1691.19万元，住房保障支出5.43万元，其他支出40.41万元，收支结余34.49万元，年末结转和结余34.49万元（其中：项目支出结转和结余34.49万元）。
　　(三)年末收支结余情况
　　本年年末结余34.49万元。
三、2017年财务收支增减变化分析
1、收入增减变化原因及分析：2017年预计单位收入将比上年减少200万元左右。主要是2017年残疾人两项补贴救助资金已转民政部门发放。
2、支出增减变化原因及分析：2017年将减少支出200万元，主要是2017年残疾人两项补贴救助资金已转民政部门发放。
四、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费：2016年三公经费为1.77万元，比2015年减少0.03万元，其中因公出国出境费为0万元，公务用车运行维护费为1.38万元，公务接待费为0.39万元。公务用车保有量为1辆，接待15批次，共计180人次。
2016年机关运行经费：10.51万元
2016年政府采购资金2万元，其中货物采购资金2万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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