澧县机关事业单位社会保险处2016年度决算公开

一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能：贯彻执行机关事业单位养老保险政策，对全县各机关事业单位的养老保险工作进行指导监督。承担全县机关事业单位干部、职工及离退休人员的社会养老保险基金的征缴管理、支付工作。负责全县机关事业单位离退休人员的综合管理、养老待遇代发工作。负责全县机关、全额和差额拨款事业单位在职、离退休人员死亡丧葬费、抚恤金和遗属生活补助费的管理和发放工作。
2．机构情况：独立核算的一级预算单位，属于全额拨款事业单位，单位执行事业单位会计制度，参照公务员管理。
3．人员情况：2016年3月编委核定全额拨款事业编制23名，2016年，因工作需要调进领导1名，2016年实有在职人员19人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2016年，机关事业单位养老保险改革实施第一年，完成了全县328家单位，18355在职参保人员及7254名退休人员的信息采集工作， 10月份新业务系统正式启用，全年征集养老保险费26300万元，保证了基金的按时足额入库，占市下达任务的102%。全年共为 8550名离退休人员发放养老金33780 万元。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
年初预算安排财政拨款收入13744万元，其中社会保障支出项目比2015年增加10712万元，主要包括社保缺口补差资金9600万元，职业年金做实792万元，抚恤费302万元，其他政策性生活补贴18万元。工作经费项目比2015年增加35万元。
年度预算执行数7935万元，调减预算5809万元，其中工作经费项目调增75万元，主要是2016年养老保险制度改革，工作范围增大、工作难度增强，工作经费增加46万元，另外2016年在职人员调资，人员经费增加29万元；社会保障项目调减5884万元，主要是执行新的养老保险制度，2016年补收了2015年养老保险费5000万元，社保缺口资金调减5000万元；职业年金因业务系统启用较晚，2016年暂未执行，做实职业年金调减792万元。
（二）收入支出预算执行情况。
2016年财政拨款收入7935万元，比上年（5096万元）增加了2839万元，支出7727万元，比去年增加2631万元。主要原因:社会保障缴费增长。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2016年预算调整收入7935万元，其中基本支出224万元，项目支出7711万元，实现支出7727万元，其中基本支出155万元，项目支出7572万元。
（2）差异原因分析。主要是抚恤专项支出结转。
2．收入支出结构分析。
2016年总收入7935万元，全部属于预算内拨款7935万元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2016年“三公”支出合计9万元，比去年减少1万元；年初预算25.8万元，占年初预算的3.5%。
（2）会议费支出情况：2016年会议费支出18万元，与去年相同。
（3）培训费支出情况：2016年培训费支出3万元，与去年相同。
（三）年末结转和结余情况。
年末结转208万元，其中基本支出结转69万元，项目支出结转169万元。
三、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费：2016年三公经费为9万元，比2015年减少1万元，其中因公出国出境费为0万元，公务用车运行维护费为1万元，公务接待费为8万元。公务用车保有量为2辆，接待112批次，共计1140人次。
2016年机关运行经费：16.34万元
2016年政府采购资金5.76万元，其中货物采购资金5.76万元。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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