澧县疾病预防控制中心2016年度决算公开
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．澧县疾病预防控制中心属财政部门预算单位，本中心属于卫生局的二级机构，一级预算全额拨款事业单位，财政编制80人，实际在职人数84人，退休人数29人。
澧县疾控中心2016年工作任务及目标：将以不发生重大传染病爆发流行和突发公共卫生事件得到及时有效处置为目标，按照抓规范、抓重点、抓推进的总体思路，强化各项应急与疾控综合措施落实，认真组织实施各类疾病防治规划和工作方案，促进全县疾病预防控制工作全面、协调、可持续发展。达到重点疫情及突发公共卫生事件处理率100%，推进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2016年收入支出年初预算为2093.77万元，其中一般公共预算财政拨款1330.42万元，事业收入763.35元。2015年收入支出预算2028.57万元，比去年增加65.2万元，其原因是财政拨款收入的增加。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出结构分析。
2016年，我中心总收入为1659.54万元，其中一般公共预算补助收入1501.35万元，占总收入90.5%，事业收入158.19万元，占总收入9.5%。
总支出为1605.5万元，其中工资福利支出499.09万元，占总支出31%，商品和服务支出1034.07万元，占总支出64.5%，对个人和家庭的补助支出72.34万元，占总支出4.5%
（三）“三公”经费支出情况：2016年三公经费为44.2万元：其中公务接待费25.7万元，公务用车运行维护费18.5万元，而2015年三公经费44.7万元（比去年减少1.1%），
（2）会议费支出情况：两年均无会议费。
（3）培训费支出情况：2016年培训费9.6万元，2015年培训费8万元，略有增长。。
（三）年末结转和结余情况。
2016年年末结转为54.08万元。
三、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费：2016年三公经费为：44.2万元，比2015年减少0.5万元，其中因公出国出境费为0万元，公务用车运行维护费为18.5万元，公务接待费为25.7万元。公务用车保有量为4辆，接待180批次，共计2160人次。
2016年机关运行经费：无
2016年政府采购资金126.12万元，其中货物采购资金100.12万元，工程采购资金26万元。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
