澧县技工学校2016年度决算公开

一、基本情况
我单位是独立核算的县级预算单位，属于人力资源和社会保障部机构，单位执行事业会计制度。
2016年单位共有在职人员15人，离退休4人，小车0辆。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算执行情况。
2016年收入为593.48万元，其中财政拨款收入为383.49万元、事业收入为209.99万元、无政府性基金收入。
2016年支出为497.14万元，其中教育支出458.32万元、社会保障和就业支出15.52万元、农林水支出15万元、住房保障6.36万元、其他支出1.94万元。
支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：预算三公经费5.2万元，预算执行中支出3.72万元。
（2）会议费支出情况：预算会议费0.5万元，由于今年没有召开全县技工学校招生会议，所以没有会议费支出。
（二）年末结转和结余情况。
1．2016年度结余96.34万元，其中基本支出结余1.5万元，属于公用经费。项目支出结余94.8万元，主要是改善中职办学条件专项资金结余。
2.项目支出结余专项资金只能用于改善中职办学条件，学校相关改善正在进行中，还没有办理支付手续，顾结余金额比较大。将于2017年加快支付进度。
三、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费：2016年三公经费为：3.72万元，比2015年减少0.58万元，其中因公出国出境费为0万元，公务用车运行维护费为0万元，公务接待费为3.72万元。公务用车保有量为0，接待50批次，共计400人次。
2016年机关运行经费：无
2016年政府采购资金17.6万元，全部为工程采购。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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