澧县农村合作医疗管理办公室2016年度决算公开

一、单位情况
（一）基本情况。
我办是具有管理职能的副科级参公事业单位，人员编制34个，车辆编制2台，现有在职人员34名，退休人员2名。
2016年10月我办划入县人社系统，更名为：澧县城乡居民医疗保险管理服务中心。
主要职能是为新型农村合作医疗健康发展提供管理保障，管理农村合作医疗基金使用，对定点医院病历、处方、药品、病种限额、收费标准、基金补助金额审核，对基金收缴、储存、拨付、结算管理。
（二）当年取得的主要事业成效。
2014年起我县农村合作医疗和城镇居民医疗保险业务合并，由我办统一管理使用。
2016年我县新农合和城居医保总补助人次达111万人次，基金补助支出35174万元，其中住院人次14万人次，基金补助支出29303万元，其它补助人次52万人次，基金补助支出4112万元，家庭门诊补助人次45万人次，基金补助支出1759万元.

二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
1、收入：本年收入30124.75万元，其中一般公共预算拨款收入30124.75万元。
2、支出：本年支出30034.96万元。其中：一般公共服务支出3.78万元，社会保障和就业支出3.6万元，医疗卫生与计划生育支出29965.76万元，住房保障支出13.21万元，其他支出48.61万元。
（二）收入支出预算执行情况。
    1.本年收入30124.75万元，去年收入27163.65万元，增涨2961.1万元，增幅11%，主要是新农合个缴费和各级财政补助标准提高。
    2.本年支出30034.96万元，去年27163.66万元，增涨2871.30万元，增幅11%，主要是新农合补助人次、住院费用增加、大病补助标准提高。
    3本年结余897,913.35元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
  本年支出 6万元（公车费用3万，招待费用3万元）。去年支出7.5万元，减少1.5万元，
（2）会议费支出情况：本年支出 4万元，去年支出4.2,2万元，减少0.22万元，
（3）培训费支出情况：：本年支出 5万元，与去年持平。
（三）年末结转和结余情况。
1．结余89.79万元，基本支出结转52.25万元，项目经费结转和结余37.54万元。
2．结转和结余规模较大的原因2016年和2017年乡镇筹资经费尚未拨出。
三、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费：2016年三公经费为：6万元，比2015年减少1.5万元，其中因公出国出境费为0万元，公务用车运行维护费为3万元、公务车2辆，公务接待费为3万元、接待50批次500人次。
2016年机关运行经费：12.88万元
2016年政府采购资金：无
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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