澧县社会劳动保险事业管理处2016年度决算公开
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
澧县社会劳动保险事业管理处是澧县人力资源和社会保障局下属机构，主要履行以下职责：
⑴负责各类企业及城镇灵活就业人员参加城镇企业职工基本养老保险新参（续）保，市属企业职工续保的审核及办理；所有参保人员个人账户管理；参保人员养老保险关系转移接续；银行个缴工作的开展和协助局征缴处开展企业整体缴费的人员异动及基金测算；
⑵负责开展城乡居民基本养老保险基金征缴、拨付等业务管理工作；
⑶负责被征地农民养老保险基金征缴与管理工作；
⑷负责建安劳保基金的征缴业务管理工作；
⑸负责城镇企业职工参保人员到龄退休手续办理，退休人员养老金，商物两办改制企业职工置换金异动以及拨付和养老保险、医疗保险代扣代缴；
⑹负责社保基金、经费收支与管理；
⑺负责离退休人员社会化管理服务；
⑻负责帮助七类特困群体解决缴费资金问题，为无力全额缴纳基本养老保险费的参保、续保对象提供助保贷款；
⑼负责社保业务稽查审核，防范化解社会保险基金运行风险；
⑽负责对原改制企业国有资产管理工作，确保资产安全和保值增值。
2．机构、人员情况
我单位是独立核算的二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，执行事业会计制度。
2016年我单位享受财政供养的人员共73人，其中：在职人员65人，退休人员8人。本年人员异动情况：调出1人，调进1人，辞退1人，退休1人。机关在用公务小车2辆。
（二）当年取得的主要事业成效。
2016年度基本养老保险新参扩面人数为13756人，为184家单位，39187名企业退休职工拨付养老金7.18亿元；城乡居民养老保险缴费21.7万人，收缴养老保险基金2908.7万元，为15.3万名符合领取养老金人员发放养老金共计1.53亿元。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2016年财政一般公共预算拨款预算安排639.14万元，包括保障单位基本运行的经费、退休人员管理、基金征缴专项经费，相比上年预算增加33.12万元，增加部分为人员经费，项目支出无变动。
年度执行中收入调整为27576.17万元，增加部分主要是上级财政及本级财政对基本养老保险、城乡居民养老保险的补助。
（二）收入支出预算执行情况。
2016年财政拨款收入27576.17万元，比上年增加了5978.14万元，支出27339.33万元，比去年增加5741.30万元。主要原因: 财政对基本养老保险、城乡居民养老保险的补助的增加
收入支出与预算对比分析。
2016年预算调整收入27576.17万元，实现支出27339.33万元，其中：按支出功能分为一般公共服务支出54.67万元，教育支出0.56万元，社会保障和就业支出27183.02万元，住房保障支出25.74万元，其他支出75.33万元；按支出性质分为基本支出403.49万元，项目支出26935.84万元。
收支差异主要原因为社会保障和就业支出中对养老基金的补助结转。
2．收入支出结构分析。
2016年总收入27576.17万元，全部属于预算内拨款。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）会议费支出情况：2016年会议费支出5.31万元，比去年8.60万元减少3.29万元。
（2）培训费支出情况：2016年培训费支出12万元，比去年12.06万元减少0.06万元。
（三）年末结转和结余情况。
年末结转236.68万元，全部为项目支出结转。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
养老基金未纳入部门预算，预决算差异率较大。
三、资产负债情况分析
年末资产合计574.06万元，其中固定资产337.22万元，财政应返还额度236.84万元，比去年增加236.84万元，原因是财政拨款结转236.84万元。
四、“三公”经费和机关运行经费情况：
“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费支出17.37万元，比去年18.96万元减少1.59万元；其中因公出国（境）0万元，公务用车内购置费0万元，公用用车运行维护费7.91万元，公务接待费9.46万元。公务用车保有量2辆，接待批次91次，接待人次1010人次。
2016年机关运行经费30.07万元
2016年政府采购资金为10.26万元，其中货物采购资金3.14万元，服务采购资金7.12万元
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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