澧县卫生计生综合监督执法局2016年度决算公开

一、基本情况
澧县卫生计生综合监督执法局是将原澧县卫生监督所和澧县人口和计划生育执法监察大队整合组建成的。我单位是独立核算的一级预算单位，属于医疗卫生机构，单位执行事业单位会计制度。
2016年年末实有人数28人，其中在职25人，退休3人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2016年年初财政补助收入151.84002万元，事业收入68万元，收入合计219.84002万元。2016年年初预算基本支出154.79122万元，其中人员经费146.23452万元、日常公用支出8.5567万元。项目支出65.0488万元。支出合计219.84002万元，收支平衡。年度执行中一般公共预算拨款调整为264.73922万元。基本支出调整为154.79122万元，其中人员经费146.23452万元、日常公用支出8.5567万元；项目支出调整为109.948万元。调整后支出合计264.73922万元，
（二）收入支出预算执行情况。
2016年实际收入合计264.73922万元：其中财政补助收入196.73922万元、事业收入68万元。支出246.51572万元：其中基本支出154.79122万元、项目支出91.7245万元。收支结余18.2235万元。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）收入决算与年初预算相比较，增加了44.8992万元。其中财政补助收入增加了44.8992万元。支出决算与年初预算相比较增加了26.6757万元，主要是项目支出增加26.6757万元。
2．收入支出结构分析。
（1）财政补助收入196.73922万元，占总收入的74%；事业收入68万元，占总收入的26%。基本支出154.7912.2万元，占总支出的62%；项目支出91.7245万元，占总支出的38%。
3．支出按经济分类科目分析。
经费支出情况
（1）招待费支出9.47万元，与上年对比下降了1.2%                                                            
（2）会议费支出3.043万元，与上年对比下降了10%。
（3）培训费支出2.593万元，与上年对比下降了15%。
4.财政拨款收入264.73922万元，财政拨款支出246.51572万元。财政拨款支出其中基本支出154.79122万元：工资福利支出130.59452万元、商品和服务支出8.5567万元、对个人和家庭的补助支出15.64万元。财政拨款支出其中项目91.7245万元：工资福利支出9.822万元、商品和服务支出81.9045万元。
（三）年末结转和结余情况。
1．年末结转18.2235万元，属项目经费结转。
三、资产负债情况分析
年末部门资产总计1090.01万元，其中流动资产2万元、负债161.59万元、净资产928.42万元。与上年对比资产总额增加了19.46万元，主要是财政补助结余增加。负债与上年对比增加了相同，是原基本建设办公楼欠款。
四、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费共支出16.00万元，其中，因公出（国）境费0万元，组团0个，人次数0人；公务用车购置及运行维护费6.53万元，公务用车购置0辆，购置费0万元、公务用车保有量2辆，运行维护费6.53万元；公务接待费9.47万元，共接待批次98个，接待人次1120人。“三公”经费比2015年缩减0.75万元。，主要是大力压缩后的结果。
2016年机关运行经费8.56万元
2016年无政府采购
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载：澧县卫生计生综合监督执法局2016年度决算公开表格