澧县澧淞大垸水利管理委员会2016年部决算公开

一、部门职能职责
澧淞大垸属公益性水管单位，主要职能如下：
1、负责小渡口、如东两个镇垸内堤防、水利建设管理；
2、负责小渡口、如东两个镇垸内防汛抗旱；
3、负责小渡口、如东两个镇垸内水行政执法工作。
    通过以上工作，保障了垸内人民群众生命财产安全。
二、部门收支概况
澧县澧淞大垸属县直事业单位，财务上独立核算。
收入包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和纳入财政专户管理的非税收入拨款；支出包括基本运行经费和水利项目专项经费。
1、收入决算：2016年决算数305.52万元，其中，一般公共预算财政拨款297.52万元，政府性基金预算财政拨款8万元。
2、支出决算：2016年决算数212.97万元，其中，一般公共预算支出204.97（一般公共服务支出20.47万元，社会保障与就业支出14.52万元，农林水支出152.04万元，住房保障支出8.34万元，其他支出9.86万元），政府性基金预算财政拨款8万元。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出：2016年一般公共预算财政拨款基本支出为158.54万元，其中人员经费147.93万元，公用经费为10.61万元。
2、项目支出：2016年一般公共预算财政拨款项目支出为46.43万元，其中发展与改革事务8万元，农林水支出为38.53万元。
四、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费共支出5.48万元，其中，公务用车购置及运行维护费2.99万元，公务用车保有量1辆，； 公务接待费2.49万元，共接待批次25批，接待人次250人。“三公”经费与上年比较减少0.52 万元，原因是压缩公务招待费开支。
无机关运行经费。
政府采购104.00万元，其中货物2.00万元、工程100.00万元、服务2.00万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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