澧县林业局2016年预算单位部门决算公开

一、基本情况
林业局是独立核算的一级预算单位，属于事业机构，执行事业单位会计制度。
1、主要职能。林业局是县政府组阁局之一，主管全县林业工作。以加强林业生态建设、森林资源保护和国土绿化为主旨，组织、协调、指导和监督造林绿化以及湿地保护工作，合理开发利用陆生野生动植物资源，大力发展生态林业和民生林业。
2、2016年共有在职人员92人，离退休47人，小车3辆。
3、当年取得的工作成效。2016年在省、市主管部门的指导和支持下，在县委、县政府的正确领导下，大力创建国家森林城市，狠抓造林绿化、产业发展、资源保护等工作，较圆满地完成了各项工作任务，取得了一定的成绩。2016年，全县森林覆盖率达26.09%，林木绿化率达32.95%，活立木蓄积率达212.17万立方米，林业经济总产值达16.7亿多元，比上年增加了近20%。
二、2016年财务收支执行情况
1、收入决算：2016年决算数2180.69万元，其中，一般公共预算财政拨款2175.69万元，政府性基金预算拨款5.00万元。
2、支出决算：2016年决算数2065.06万元，其中，一般公共服务支出50.83万元，社会保障与就业支出75.60万元，节能环保269.99万元，城乡社区支出5.0万元，农林水支出1497.73万元，资源勘探支出78.86万元，住房保障支出42.84万元，其他支出44.20万元。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
1、收入决算：2016年决算数2180.69万元，其中，一般公共预算财政拨款2175.69万元，政府性基金预算拨款5.00万元。
2、支出决算：2016年决算数2065.06万元，其中，一般公共服务支出50.83万元，社会保障与就业支出75.60万元，节能环保269.99万元，城乡社区支出5.0万元，农林水支出1497.73万元，资源勘探支出78.86万元，住房保障支出42.84万元，其他支出44.20万元。
四、收支增减分析
1、收入：2016年共实行财政收入2180.69万元，其中预算内拨款2180.69万元，预算外拨款0万元，未纳入财政指标管理的其他收入 0万元。收入比上年减少175.72 万元，减少7.46 %，主要原因是：今年的人员经费有所增加，其中主要是人员工资的增加；而项目资金和上年相比减少了297.4万元，减少20.34%，主要是节能环保支出专项资金减少了。
2、支出：2016年实行各类支出2065.06万元，其中工资福利支出8021.63万元，比上年增加了206.12万元，增加比例很大，主要是今年调资后补发了一部分工资，其次是社会保障金增幅很大；公务接待费9.12万元，比上年减少了一些，但比例不大。车辆运行支出7.2万元，办公费支出5.8万元，差旅费支出2.2万元，这三项和上年相比减少了几千元，减少比例不大；对个人和家庭支出 118.44万元；项目支出1164.77万元，比上年减少了297.43万元。主要原因是：项目资金的减少，相应项目支出也减少了。今年项目资金中，有一个支持中小企业发展和管理支出的专项，这一项目的资金总共78.86万元，我们全部拨付给福欣米业、湘楚世界、森鑫苗木等有关的企业单位，没有留用一分。

五、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费共支出11.32万元，其中，无因公出国出境；无公务用车购置费，公务车运行维护费2.2万元； 公务接待费9.12万元，共接待批次170个，接待人次970人。“三公”经费与上年比较减少0.13万元，减少1.14%，主要原因是：压缩公务接待费。
机关运行经费98.13万元。政府采购20万元，全部为服务采购。
六、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


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