澧县农业综合开发办公室2016年部门决算公开
一、部门职能职责
澧县农业综合开发办公室，正科级，为县财政局管理的公益一类事业单位,受县财政局委托，承担农业综合开发管理相关职能。其主要职责是：
(一)贯彻执行国家和省、市农业综合开发的法律法规、方针政策和管理制度，参与起草全县有关农业综合开发管理的规范性文件并指导实施。
（二）按程序编制全县农业综合开发中、长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；批复乡镇农业综合开发年度实施计划。
（三）组织全县农业综合开发项目的立项考察、论证、初选和申报工作，督促检查农业综合开发项目执行情况；对竣工项目组织验收，进行工程移交，并督促乡镇落实工程管护措施。
（四）管理和统筹安排全县农业综合开发财政资金。
（五）负责组织、编报全县农业综合开发项目和资金统计报表，会同有关部门监督、检查资金使用效益。
（六）负责全县农业综合开发科技成果的推广和应用工作。
（七）负责全县农业综合开发的调查研究、信息综合、宣传报道。
（八）承办县委、县人民政府工作报告和县财政局交办的其他事项。
二、部门收支概况
县农业综合开发办公室为一级部门预算单位，无下属单位。收入包括一般公共预算和上级补助收入；支出包括保障单位基本运行的经费。
（一）收入决算：2016年收入决算数4253.59万元。其中，一般公共预算财政拨款4253.59万元。
（二）支出决算：2016年支出决算数4246.1万元。其中，一般公共服务支出86.01万元，社会保障和就业支出8.64万元，农林水支出4117.73万元，商业服务业等支出33.72万元。
（三）年末结转和结余：7.49万元。
无基金收支预算。
三、一般公共预算拨款支出情况
1、基本支出：2016年决算数为138.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、工会、公务用车等日常公用经费。
2、项目支出：2016年决算数为4108万元，用于梦溪，城头山等项目区的高标准、现代农业建设，产业化建设。
四、“三公”经费及机关运行费情况
2016年“三公”经费决算数为6.15万元，主要用于公务接待费，共接待了75批次，620人次。与 上年相比，“三公”经费决算略有减少。
机关运行经费43.44万元。政府采购3108万元，全部为工程采购。
五、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
